第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计80088.35万元。与2021年相比，收入增加17991.44万元，增长28.97%、支出增加14898.81万元，增长22.85%。主要变动原因是本年度住房保障资金、生态环境综合治理等其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计80088.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21820.53万元，占27.24%；政府性基金预算财政拨款收入56724.34万元，占70.83%；其他收入1543.48万元，占1.93%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计80088.35万元，其中：基本支出1296.11万元，占1.62%；项目支出78792.24万元，占98.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计78544.87万元。与2021年相比，财政拨款收入增加16447.96万元，增长26.49%，财政拨款支出增加13355.33万元，增长20.49%。主要变动原因是本年度住房保障资金、生态环境综合治理等其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出专项债券资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出21820.53万元，占本年支出合计的27.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5397.31万元，下降19.83%。主要变动原因是本年度保障性安居工程支出资金较2021年减少。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出21820.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出37.17万元，占0.17%；国防支出5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.09%；社会保障和就业支出106.22万元，占0.49%；卫生健康支出39.88万元，占0.18%；节能环保支出4483.53万元，占20.55%；城乡社区支出3735.21万元，占17.12%；住房保障支出13393.52万元，占61.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为21820.53万元，完成预算90.39%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为31.08万元，完成预算100%。