人员经费985.84万元，主要包括：基本工资244.37万元、津贴补贴294.00万元、奖金12.36万元、绩效工资187.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.59万元、其他社会保障缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费30.85万元、住房公积金75.2万元、生活补助74.00万元。
公用经费127.05万元，主要包括：办公费48.89万元、电费10万元、邮电费7万元、差旅费15万元、公务接待费4.14万元、工会经费4.98万元、福利费6.68万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他交通费29.37万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.12万元，完成预算100%，较上年增加0.03万元，增长0.59%。决算与预算数持平的主要原因是严格按照预算数执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占19.14%；公务接待费支出决算4.14万元，占80.86%。具体情况如下：
 |
（图 7 ：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是无预算无决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.98万元，增长100%。主要原因是新增公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.98万元。主要用于外出政审等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.95万元，下降18.66%。主要原因是接待人员下降。其中：
国内公务接待支出4.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待102批次，516人次（不包括陪同人员），共计支出4.14万元，具体内容包括：用于大英县玉峰镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出475万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县玉峰镇人民政府机关运行经费支出127.05万元，比2021年增加127.05万元，增长100%。主要原因是决算口径变化。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县玉峰镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县玉峰镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对村（社区）干部报酬等2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对67个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指用于人大代表工作经费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指用于党的建设经费。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于依法治县、信访维稳工作支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指粮油园区建设项目经费。
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于关心下一代工作支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指“两新”党建工作经费。
16.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政人员党组织活动经费。
17.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业人员党组织活动经费。
18.国防（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指用于武装基层工作经费。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政退休人员目标考核奖。
21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指用于事业退休人员目标考核奖。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工养老保险缴费。
23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指四五水库水淹地困难补助。
24.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业保险缴费。
25.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指隔离点建设日常运行资金。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员医疗保险缴费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于医疗保险缴费。
29.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指散乱污企业整治费用。
30.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指农村污水处理费。
