2022年度大英县蓬莱中学 

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………4

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………10

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………10

第三部分 名词解释……………………………………………………………11

第四部分 附件…………………………………………………………………13

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

    （二）2022年重点工作完成情况。

    一是：完成初中阶段教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。

    二是：保障学校教育教学工作正常运行，培养合格人才。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计3,810.18万元。与2021年3053.78万元相比，收、支总计各减少756.40万元，增长24.77%。主要变动原因是质量提升奖和退休人员生活补贴收、支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

    二、收入决算情况说明

    2022年本年收入合计3,810.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,439.95万元，占90.28%；其他收入370.23万元，占9.72%。

（图2：收入决算结构图）

    三、支出决算情况说明

    2022年本年支出合计3,810.18万元，其中：基本支出3,705.01万元，占97.24%；项目支出105.17万元，占2.76%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计3,439.95万元。与2021年2840.28万元相比，财政拨款收、支总计各增加599.67万元，增长21.11%。主要变动原因是质量提升奖和退休人员生活补贴财政拨款收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出3,439.95万元，占本年支出合计的90.28%。与2021年2840.28万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加599.67万元，增长21.11%。主要变动原因是质量提升奖和退休人员生活补贴等一般公共预算财政拨款支出增加。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）