大英县文化广播电视和旅游局
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县文化广播电视和旅游局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 文化广电旅游局职能简介
1.拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施；推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革；推进文化和旅游融合发展。
3.负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。负责全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，负责全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺精品的创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各类文学艺术的发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.负责全县文化市场综合执法，组织查处本地区文化、广播电视、旅游、文物等市场的违法违规行为，协查跨区域大案要案，维护市场秩序。
7.组织实施文旅资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.指导文化、广播电视和旅游市场的发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。
10.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城申报和监督管理工作。
11.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强广播电视阵地建设，指导、监督广播电视广告播放，把握正确的舆论导向和创作导向。
12.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。
13.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）文化广电旅游局2022年重点工作
1.借智借力，擦亮叫响名县招牌
做优四大景区“大旅游”，发挥城景一体纽带作用，联动
做精休闲旅游“小产业”，“大”“小”相通，共促全域旅游平衡、健康发展，着力承接能力、服务水平全面提升。以成功创建天府旅游名县为契机，加强政策扶持和招引力度，提高对文旅发展及非遗传承等高精尖人才的从业吸引，努力打造一支
高质量文旅人才队伍。积极打造区域文旅品牌，充分发挥区域文旅资源优势，积极推进中国死海创建国家级旅游度假区，丝路奇幻城创建省级旅游度假区；推动天府旅游名牌创建工作。
2.狠抓项目，搭好文旅发展舞台
一是高标准谋项目。大力谋划2022年固定资产投资项目，包装一批质量好、水平高的文旅项目，力争完成全年总任务80000万元。
二是高质量包项目。以全域旅游为引领、养心文旅为核心，继续推动大英县文化艺术中心建设等6个配套提升项目，争取上级政策和资金支持，加强招商引资，补齐文旅基础发展短板。
三是高效率推项目。推动中国死海二期提档升级，建设盐雾冥想馆，对景区系列配套进行升级改造。加快卓筒井旅游基础设施配套建设。完成文化艺术中心建设项目等前期资料。
3.靶向施策，扶持文旅事业发展
发挥大英县文旅产业发展领导小组统筹协调作用，强化顶层设计，宏观上把方向、定政策，落实上抓项目、促联动，树牢“+旅游”意识，推动“+旅游”工程贯彻全县工作方方面面，整合各级各部门资源和项目，解决全县文化旅发展的痛点、难点。加强政策支撑和宏观指导，建立健全全域文旅联盟机制，推动文旅大项目、乡村小旅游合作共赢，以核心景区为中心、乡村文旅为“四肢”，切实打造产业联合体和利益共同体，形成强大的文旅发展合力。
二、部门预算单位构成
大英县文化广播电视和旅游局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：县文化市场综合行政执法大队、县文旅产业发展服务中心、县广播电视发射台、县群众文化促进中心（含县文化馆、县图书馆、县文物管理所[大英县汉陶博物馆]、县美术馆）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文化广电旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化广电旅游局，2022年收支总预算1225.46万元，较2021年收支预算总数增加360.09万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加351.25万元，一方面由于增加结转中省专项资金245.54万元，另一方面由于2022预算项目增加72.45万元。
（一）收入预算情况
文化广电旅游局2022年收入预算1225.46万元，其中：上年结转245.54万元，占20.04%；一般公共预算拨款收入979.92万元，占79.96%。
（二）支出预算情况
文化广电旅游局2022年支出预算1225.46万元，其中：基本支出789.97万元，占64.46%；项目支出435.49万元，占35.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
文化广电旅游局，2022年收支总预算1225.46万元，较2021年收支预算总数增加360.09万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加351.25万元，一方面由于增加结转中省专项资金245.54万元，另一方面由于2022预算项目增加72.45万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入979.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入245.54万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1054.02万元、社会保障和就业支出78.59万元、医疗卫生与计划生育支出33.89万元、住房保障支出58.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文化广电旅游局，2022年收支总预算1225.46万元，较2021年收支预算总数增加360.09万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加351.25万元，一方面由于增加结转中省专项资金245.54万元，另一方面由于2022预算项目增加72.45万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
