人员经费664.51万元，主要包括：基本工资260.97万元、津贴补贴25.34万元、绩效工资197.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.71万元、医疗费补助24.38万元、奖励金、住房公积金54.29万元、其他社会保障缴费6.3万元等。
公用经费65.79万元，主要包括：办公费6.04万元、印刷费11.08万元、手续费0.1万元、水费2.33万元、电费2.5万元、邮电费1.6万元、物业管理费4万元、差旅费5.47万元、维修（护）费6.03万元、会议费0.26万元、培训费0.78万元、委托业务费6万元、工会经费5.46万元、福利费6.85万元、其他交通费0.27万元、其他商品和服务支出7.03万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
（一）2022年没有因公出国出境情况，2021年也没有因公出国出境，与2021年持平。
（二）2022年没有公务用车购置，2021年也没有公务用车购置，与2021年持平。
（三）2022年没有公务用车运行支出费用，2021年也没有公务用车运行支出费用，与2021年持平。部门现有公务用车0辆，2022年安排公务用车购置费0万元。
（四）2022年没有公务接待费，2021年也没有公务接待费，与2021年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位机关运行经费支出0万元，与2021年持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）农村中小学校舍建设（项):反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项):反映其他教育费附加安排用于普通教育方面的支出。
