三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县金元镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023年收支总预算1045.68万元，较2022年收支预算总数增加114.25万元，主要是本年度新增人员基础绩效，人员类预算数增加。
（一）收入预算情况
大英县金元镇人民政府2023年收入预算1045.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1045.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县金元镇人民政府2023年支出预算1045.68万元，其中：基本支出556.03万元，占53.17%；项目支出489.65万元，占46.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县金元镇人民政府2023年收支总预算1045.68万元，较2022年收支预算总数增加114.25万元，主要是本年度新增人员基础绩效，人员类预算数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1045.68万元；支出包括：一般公共服务支出325.56万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出15.83万元、社会保障和就业支出57.10万元、卫生健康支出19.56万元、城乡社区支出15万元、农林水支出560.70万元、住房保障支出41.93万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县金元镇人民政府2023年收支总预算1045.68万元，较2022年收支预算总数增加114.25万元，主要是本年度新增人员基础绩效，人员类预算数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出325.56万元，占31.13%；国防支出2万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出15.83万元，占1.51%；社会保障和就业支出57.10万元，占5.46%；卫生健康支出19.56万元，占1.87%；城乡社区支出15万元，占1.43%；农林水支出560.70万元，占53.62%；住房保障支出41.93万元，占4.01%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务（人大）2023年预算数为2.64万元，主要用于：人民代表大会相关支出。
2. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行（政府）2023年预算数为269.61万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务（政府）2023年预算数为7万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
4. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务2023年预算数为2万元，主要用于：接待群众来信来访方面的支出。
5. 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行2023年预算数41.31万元，主要用于：镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务2023年预算数3万元，主要用于关心下一代工作经费。
7. 国防支出 国防动员 其他国防动员支出2023年预算数为2万元，主要用于：兵役征集方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化2023年预算数为15.83万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为55.90万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
10.社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出2023年预算数为1.20万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业保险缴费。
11.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗2023年预算数为11.14万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
12.卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗2023年预算数为7.56万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
13.卫生健康支出 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.86万元，主要用于：住院补充医疗保险缴费。
14.城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生2023年预算数为15万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出 农业农村 事业运行（农业）2023年预算数为110.70万元，主要用于：下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.农林水支出 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为8.5万元，主要用于：脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队和党组织软弱涣散村第一书记工作经费。
17.农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为441.50万元，主要用于：村（社区）干部、小组长报酬发放、村（社区）工作经费及公共运行维护费方面的支出。
18.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金2023年预算数为41.93万元，主要用于：行政事业单位住房公积金缴费。
19.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管2023年预算数为8万元，主要用于：安全生产监管方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县金元镇人民政府2023年一般公共预算基本支出556.03万元，其中：
人员经费509.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费46.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）本单位本年度没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2022年预算下降60%。主要原因是践行“过紧日子”要求，严格控制接待费用支出。
2023年公务接待费计划用于接受同级或上级部门交流、指导、检查方面的支出。
（三）本单位本年度没有公务用车购置及运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县金元镇人民政府2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.78万元，其中：会议费0万元，培训费0.2万元，差旅费6.58万元。
（一）本单位本年度没有会议费预算。
（二）培训费与2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算增长33.74%。主要原因是结合单位实际情况，优化预算结构，本年度差旅费预算安排增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县金元镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
