大英县隆盛镇永前初级中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇永前初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 永前初中职能简介
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）永前初中2023年重点工作
一是狠抓教育教学工作，提升教育教学质量；
二是狠抓安全教育及监管，创建平安和谐校园；
三是加强党建工作，提升党员干部政治素质；
四是做好学生资助工作，加强留守儿童关爱工作；
五是加大教育投入，进一步改善办学条件。
二、部门预算单位构成
永前初中单位基本性质为财政补助事业单位，二级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，永前初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永前初中，2023年收支总预算242.78万元，较2022年收支预算总数减少29.47万元，主要原因是虽然由于乡镇补贴、基础绩效等标准提高，教师正常晋升薪级、岗位变动等，教职工工资增加，单位匹配的五险一金也相应增加；但本年度学校减少了三名教师 、课后延时服务费未要求纳入预算，导致总预算收入减少。
（一）收入预算情况
永前初中2023年收入预算242.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入242.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
永前初中2023年支出预算242.78万元，其中：基本支出242.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
永前初中，2023年收支总预算242.78万元，较2022年收支预算总数减少29.47万元，主要原因是由于乡镇补贴、基础绩效等标准提高，教师正常晋升薪级、岗位变动等，教职工工资增加，单位匹配的五险一金也相应增加。但本年度学校减少了三名教师 、课后延时服务费未要求纳入预算，导致总预算收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入242.78万元；支出包括：教育支出185.80万元、社会保障和就业支出26.36万元、卫生健康支出12.02万元、住房保障支出18.60万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
永前初中，2023年收支总预算242.78万元，较2022年收支预算总数减少29.47万元，主要原因是由于乡镇补贴、基础绩效等标准提高，教师正常晋升薪级、岗位变动等，教职工工资增加，单位匹配的五险一金也相应增加。但本年度学校减少了三名教师 、课后延时服务费不要求纳入预算，导致总预算收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出185.80万元，占76.53%、社会保障和就业支出26.36万元，占10.85%；卫生健康支出12.02万元，占5.0%；住房保障支出18.60万元，占7.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2023年预算数为185.80万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水费、电费等日常公用经费。
2.教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）2023年预算数为6万元，主要用于：安保人员工资等。
3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为24.80万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2023年预算数为1.95万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。
5. 卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为11.63万元，主要用于：按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
6. 卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为0.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的大额补充医疗保险、住院补充医疗保险费支出。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为18.60万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
永前初中2023年一般公共预算基本支出242.78万元，其中：
人员经费230.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费12.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
永前初中2023年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。
（二）公务接待费较 2022 年预算下降 2.2% 。主要原因是响应厉行节约的号召。
2023年公务接待费计划用于接待期末测试监考人员等。
（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
永前初中2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.81万元，其中：会议费0万元，培训费0.61万元，差旅费2.2万元。
（一）会议费与 2022 年预算持平。
（二）培训费较 2022 年预算下降 18.50 % 。主要原因一是主要原因是教职工人数减少，公用经费相应减少。二是不需报销培训费的在线培训增多，线下培训相应减少。
（三）差旅费较 2022 年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
永前初中2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
永前初中2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，永前初中安排政府采购预算1.72万元，主要用于采购6台A4打印机、1台A3打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，永前初中所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年永前初中开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.上年结转：指上一年度尚未使用，结转到本年继续使用的资金，原规定用途不变。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
6.教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括学前教育、小学教育等方面支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出(机关事业单位基本养老保险缴费）。
8.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出，具体包括医疗保障支出（基本医疗保险）等。
9.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括住房公积金等。
10.基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位人员因公出国（境）费用、 公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
