大英县特殊教育学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县特殊教育学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 特殊教育学校职能简介
1.对残疾儿童、少年实施义务教育，促进基础教育发展。
2.完成特殊教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）特殊教育学校2023年重点工作
一是：完成特殊教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
二是：保障特殊教育学校教育教学工作正常运行。
二、部门预算单位构成
大英县特殊教育学校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。特殊教育学校2023年收支总预算515.74万元，较2022年收支预算总数减少13.69万元，主要是2022年退休4人，在职死亡1人，调入2人，新招1人，减少和增加人员的工资差异较大。
（一）收入预算情况
特殊教育学校2023年收入预算515.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入515.74万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
特殊教育学校2023年支出预算515.74万元，其中：基本支出515.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
特殊教育学校，2023年收支总预算515.74万元，较2022年收支预算总数减少13.69万元，主要是2022年退休4人，在职死亡1人，调入2人，新招1人，减少和增加人员的工资差异较大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入515.74万元；支出包括：教育支出405.59万元、社会保障和就业支出51.67万元、卫生健康支出22.49万元、住房保障支出35.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
特殊教育学校，2023年收支总预算515.74万元，较2022年收支预算总数减少13.69万元，主要是2022年退休4人，在职死亡1人，调入2人，新招1人，减少和增加人员的工资差异较大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出405.59万元，占78.64%；社会保障和就业支出51.67万元，占10.01%、卫生健康支出22.49万元，占4.36%、住房保障支出35.99万元，占6.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 205类07款02项特殊教育2023年预算数为405.59万元，主要用于：教师基本工资、津补贴、绩效工资、基本公用支出。
2. 208类05款05项：社会保障和就业支出2023年预算数为51.67万元。主要用于：社会保障和就业支出。
3. 210类11款02项：卫生健康支出2023年预算数为22.49万元。主要用于：卫生健康支出。
4.221类02款01项：住房保障支出2023年预算数为35.99万元，主要用于：住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县特殊教育学校2023年一般公共预算基本支出515.74万元，其中：
人员经费436万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费79.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县特殊教育学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于教育教学活动接待费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
特殊教育学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.6万元，其中：会议费1万元，培训费3.8万元，差旅费5.8万元。
（一）会议费与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算增长8.57%。主要原因是新冠疫情变化，教师培训增加。
（三）差旅费与2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
特殊教育学校2023年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
特殊教育学校2023年无国有资本经营预算支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，特殊教育学校无。
（二）政府采购情况
2023年，特殊教育学校安排政府采购预算14万元，主要用于采购教师用计算机一批（12台）、打印机2台、教师办公桌购置一批（18位）、教师办公椅购置一批（18位）、会议室音响、视频设备一套、阶梯教室会议桌及座椅一批等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，特殊教育学校无车辆。
（四）预算绩效情况
2023年特殊教育学校无开展绩效目标管理的项目。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
