大英县实验学校

2023年部门预算公开

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分 2023年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 部门整体支出绩效目标表

表7. 部门预算项目支出绩效目标表

大英县实验学校

关于2023年部门预算公开的说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，根据文件精神，现对本系统预算情况予以公开。
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介：

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.完成小学教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。

（二）2023年重点工作：

1.师德师风专题教育学习。

2.教师心理健康教育专题辅导。

3.研究五校协同体落实方案。

4.青蓝工程汇报课展评。

5.安全警示教育。

6.疫情防控工作。

7.春季常见传染病的预防教育。

8.组织实施1-4年级篮球大课间活动。

二、部门预算单位构成
　　本单位是事业单位。在职人数227人，其中：专业技术人员226人；事业工勤人员1人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年本年预算总收入合计29,298,536.52元，比2022年31,821,254.97元减少7.93%，主要原因是学校布局调整，学校由九年义务教育学校变成六年小学教育学校，教师和学生都相应减少。2023年预算总收入，其中：一般公共预算财政拨款29,298,536.52元，支出29,298,536.52元，包括：教育支出22,559,779.92元、社会保障和就业支出3,115,630.80元、卫生健康支出1,424,703.00元、住房保障支出2,199,268.80元。本单位2023年收支总预算29,298,536.52元，较2022年收支预算总数持平。上年结转846.00元，占0.0028%。
　　（一）收入预算情况

本单位2023年部门预算收入29,299,382.52元，其中：一般公共预算拨款收入29,298,536.52元，占99.9972%；上年结转846.00元，占0.0028%。

（二）支出预算情况

本单位2023年支出预算29,299,382.52，其中：基本支出29,299,382.52元，占100%。

四、财政拨款支出预算情况说明
　　本单位2023年财政拨款收支总预算29,299,382.52元，较2022年收支预算总数31,821,254.97元减少2521872.45元，主要是学校布局调整，教师和学生人数都相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入29,298,536.52元，上年结转846.00元。

支出包括：教育支出22,559,779.92元、社会保障和就业支出3,115,630.80元、卫生健康支出1,424,703.00元、住房保障支出2,199,268.80元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　本系统2023年收支总预算29,299,382.52元，较2022年收支总预算31,821,254.97元减少2521872.45元，主要是学校布局调整，教师和学生人数都相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育支出22,559,779.92元，占77.00%；社会保障和就业支出3,115,630.80元，占10.63%；卫生健康支出1,424,703.00元，占4.86%；住房保障支出2,199,268.80元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算教育支出的普通教育2023年预算为22,559,779.92元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育教学绩效目标工作任务。

2、一般公共预算的社会保障和就业支出2023年预算为3,115,630.80元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。

3、一般公共预算的卫生健康支出2023年预算为1,424,703.00元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。

4、一般公共预算的住房保障支出2023年预算为2,199,268.80元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出29,299,382.52元，其中：

人员经费25,901,636.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、助学金、对个人和家庭的补助等资金。

公用经费3,397,746.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数35000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费35000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）2023年没有因公出国出境情况，2022年也没有因公出国出境情况，增长变化0%。

（二）2023年没有公务用车购置，2022年也没有公务用车购置，增长变化0%。

（三）2023年没有公务用车运行支出费用，2022年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2022年安排公务用车购置费0元。

（四）2023年公务接待费35000.00元，与2022年持平，主要用于对口单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

本单位2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数404000元，其中：会议费4000.00元，培训费200000.00元，差旅费200000.00元。

（一）会议费2023年预算4000.00元，与2022年持平。

（二）培训费2023年预算200000.00元，较2022年预算下降25%，主要原因是提高培训质量，严格控制培训次数。

（三）差旅费2023年预算200000.00元，与2022年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，本单位安排政府采购预算22,500.00元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2023年部门预算安排车辆购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附：表1. 部门收支总表