收入包括：本年一般公共预算拨款收入1744.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出576.91万元，国防支出2.00万元，社会保障和就业支出198.48万元，卫生健康支出33.43万元，城乡社区支出15.00万元，农林水支出838.47万元，住房保障支出72.13万元，灾害防治及应急管理支出8.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇人民政府，2023年收支总预算1744.41万元，较2022年收支预算总数增加265.54万元，主要是预算了2023年人员基础绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出576.91万元，占33.07%，国防支出2.00万元，占0.14%，社会保障和就业支出198.48万元，占11.38%，卫生健康支出33.43万元，占1.91%，城乡社区支出15.00万元，占0.86%，农林水支出838.47万元，占48.06%，住房保障支出72.13万元，占4.13%，灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为3.24万元，主要用于：乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为496.98万元，主要用于：行政人员基本工资、津补贴、奖金、基础绩效、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他资本性支出办公设备购置等。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为70.69万元，主要用于：事业人员基础绩效奖，党组织活动费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：依法治县、信访维稳调节工作支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为3.00万元，主要用于：关心下一代工作支出。
6.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：基层武装工作支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为14.54万元，主要用于：农民工服务中心人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为96.17万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为85.78万元，主要用于：便民服务中心人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.99万元，主要用于：职工其他社会保障缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.78万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.17万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.47万元，主要用于：人员大额医疗补助缴费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为15万元，主要用于：城乡环境综合治理方面支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为125.03万元，主要用于：农业综合服务中心人员基本工资、绩效工资、基础绩效、其他社会保障缴费、商品和服务支出等。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）2023年预算数为12.5万元，主要用于：贫困村驻村工作队工作经费。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为700.94万元，主要用于：村干部生活补助、村办公经费村民小组优化调整小组长待遇补助等。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为72.13万元，主要用于：职工住房公积金单位部分缴费。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为8万元，主要用于：安全监管工作经费和安全生产专项资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出953.73万元，其中：
人员经费873.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费80.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费1.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是单位无因公出国人员。
（二）公务接待费较2022年预算下降3.38%。主要原因是公务接待减少。
主要原因是我镇根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2023年无增加公务用车。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费1.00万元，用于1辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障安全维稳，村房屋修建等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇人民政府2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费15万元。
（一）会议费较2022年预算与2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算与2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是主要原因是严格控制差旅费用支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，大英县玉峰镇人民政府及下属1家行政单位，玉峰镇便民服务中心，玉峰镇农民工服务中心，玉峰镇农业综合服务中心，玉峰镇宣传文化服务中心4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为80.40万元，较2022年预算减少1.20万元，下降1.47%。主要原因是人员减少。
