大英县盐华小学
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县盐华小学
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2.完成小学教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）2023年重点工作
一是：完成小学教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
二是：保障学校教育教学工作正常运行，培养合格人才。
二、部门预算单位构成
本单位是事业单位。在职人数167人，其中：专业技术人员165人；管理岗位人员1人；事业工勤人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
本单位2023年收支总预算1982.61万元，较2022年收支预算总数增加了1982.61万元，主要是新建学校人员编制增加。
（一）收入预算情况
本单位2023年收入预算1982.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1982.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2023年支出预算1982.61万元，其中：基本支出1982.61万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位，2023年收支总预算1982.61万元，较2022年收支预算总数增加了1982.61万元，主要是新建学校人员编制增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1982.61万元。
支出包括：教育支出1524.7万元、社会保障和就业支出211.57万元、卫生健康支出97.01万元、住房保障支出149.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位，2023年收支总预算1982.61万元，较2022年收支预算总数增加了1982.61万元，主要是新建学校人员编制增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1524.7万元，占76.9%；社会保障和就业支出211.57万元、占10.67%；卫生健康支出97.01万元、占4.89%；住房保障支出149.33万元、占7.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 205类02款02项小学教育2023年预算数为1629.18万元，主要用于：教师基本工资、津补贴、绩效工资、基本公用支出。
2. 208类05款05项：社会保障和就业支出2023年预算数为211.57万元。主要用于：社会保障和就业支出。
3. 210类11款02项：卫生健康支出2023年预算数为97.01万元。主要用于：卫生健康支出。
4.221类02款01项：住房保障支出2023年预算数为149.33万元，主要用于：住房保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1982.61万元，其中：
人员经费1752.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。
公用经费229.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。
（一）公务接待费较2023年预算与2022年预算提高（因为是新建学校2022年未预算）。
2023年公务接待费计划用于教育教学活动接待费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.6万元，其中：会议费0万元，培训费2.6万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2022年预算增加（因为是新建学校2022年未预算）。
（二）培训费较2022年预算增长100%。主要原因是培训活动次数、参与人员增加（因为是新建学校2022年未预算）。
（三）差旅费较2022年预算增长100%。主要原因是出差次数、人数增加（因为是新建学校2022年未预算）。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
本单位2023年年初预算未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
