大英县河边镇小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇小学校职能简介
执行国家的教育方针，政策。实施大英县河边镇政府所在地及河边办事处辖区内的义务教育和小学阶段的适龄儿童的教育教学活动，完成教育教学任务。
（二）大英县河边镇小学校2023年重点工作
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织实施教育体制和办学体制改革。树立“单项工作有突破，全面工作有提升”的工作思路，打造以“博文尚雅，约礼励行”为核心理念的“暖阳”教育文化；持续以“转作风、强担当、创一流”为主线，以推进全县教育“三个为荣”为指引，扎实推进教育教学工作，使学校焕发出强大的制度管理和文化引领的发展优势。
2.加强师德师风建设，规范教育教学行为。以优秀教师为榜样，不断完善自我，真正教书育人，为人师表。
3.家校合作，共享共赢。
4.加大有效教学研究力度，提升课堂执行能力。抓常规工作的改进、落实与检查，引导工作出“亮点”有新意。丰富课堂组织形式，关注课堂教学动态生成，提高课堂教学效率。争取在今年的年度综合考核中位列同系列一等奖。
5.共建温馨安全校园，提升目标管理意识。
6.加强体艺卫工作，全面提升学生身体素质。持续开展多种体育锻炼（运动会），增强学生体质。确保学生每天一小时锻炼时间。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇小学校是由大英县教育和体育局主管的一所镇所在地的一所独立小学，无附设机构和下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入723.37万元，上年无结转。支出包括：小学教育支出564.25万元，社会保障和就业支出75.38万元，卫生健康支出34.53万元，住房保障支出53.21万元。大英县河边镇小学校，2023年收支723.37万元，较2022年收支预算总数减少115.16万元，主要是减少了课后服务补助收入。
（一）收入预算情况
大英县河边镇小学校2023年收入预算723.37万元，其中：一般公共预算拨款收入723.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县河边镇小学校2023年支出预算723.37万元，其中：基本支出727.37万元，占100%。包括小学教育支出：564.45万元，机关单位基本养老保险缴费支出70.95万元，其他社会保障和就业支出4.43万元，事业单位医疗保险支出33.26万元，其他行政事业单位医疗支出1.27万元，住房公积金53.21万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇小学校，2023年收支总预算723.37万元，较2022年收支预算总数115.16万元减少了课后服务补助收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入723.37万元；支出包括：小学教育支出564.25万元、社会保障和就业支出75.38万元、卫生健康支出34.53万元、住房保障支出53.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇小学校，2023年收支总预算723.37万元，较2022年收支预算总数115.16万元减少了课后服务补助收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出564.25万元，占77.6%；社会保障和就业支出75.38万元，占10.3%；卫生健康支出34.53万元，占4.8%；住房保障支出53.21万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202小学教育拨款，2023年预算数564.25万元。其中人员经费479.09万元，主要用于：教职工工资福利等人员经费；商品和服务支出80.56万元，主要用于：保证、维持学校正常运行费用的支出。
2. 社会保障和就业支出（类)行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）拨款，2023预算数70.95万元，主要用于：教职工养老保险缴费支出。
3. 社会保障和就业支出（类)行政事业养老保险支出（款）其他社会保障和就业支出（项）拨款，2023年预算数4.43万元，主要用于：教职工就业保险费用。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）拨款，2023年预算数33.26万元，主要用于：教师医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）拨款，2023年预算数1.27万元，主要用于教职工工伤保险缴费支出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）拨款，2023年预算数53.21万元，主要用于教职工住房保障缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇小学校2023年一般公共预算基本支出727.37万元，其中：人员经费支出479.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费等教职工的工资福利支出。
公用经费支出85.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、购置办公设备等维持学校正常运转的支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.45万元；公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平，无因公出国人员，没有预算。
（二）公务接待费较2022年预算减少0.15万元，下降25%。主要原因是国家厉行节约，减少了不必要的检查。
2023年公务接待费，计划用于接待上级检查、来客来访费用接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平，预算为0万元。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.24万元，其中：会议费0.84万元，培训费3.6万元，差旅费3.8万元。
（一）会议费较2022年预算增长5%。主要原因是因今年疫情减轻，学习交流的时间预计会增加。
（二）培训费较2022年预算下降11.5%。主要原因是网上培训增加，线下学习、培训减少。
（三）差旅费较2022年预算下降5%。主要原因是提倡外出集中办事，尽量节省支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
大英县河边镇小学校按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，大英县河边镇小学校安排政府采购预算4.6万元，主要用于采购货物和办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，大英县河边镇小学校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年大英县河边镇小学校开展绩效目标管理的项目1个，为公共经费运转类项目，涉及预算71.76万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
