大英县卓筒井镇初级中学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卓筒井镇初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县卓筒井镇初级中学校职能简介
1.实施初中教育。
2.促进教育发展。
（二）大英县卓筒井镇初级中学校2023年重点工作
1.抓教学，提质量，推动内涵发展。
2.抓安全，重育人，打造平安校园。
二、部门预算单位构成
大英县卓筒井镇初级中学校，事业单位1个。在职人数37人，其中专业技术人员37人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县卓筒井镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入523.43万元，包括：一般公共预算拨款收入523.43万元、事业收入0万元；支出523.43万元，包括：教育支出402.65万元、社会保障和就业支出55.88万元、卫生健康支出25.47万元、住房保障支出39.44万元。大英县卓筒井镇初级中学校，2023年收支总预算523.43万元，较2022年收支预算总数增加44.37万元，主要是增加了教育支出。
（一）收入预算情况
大英县卓筒井镇初级中学校2023年收入预算523.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入523.43万元，占100%；
（二）支出预算情况
大英县卓筒井镇初级中学校2023年支出预算523.43万元，其中：基本支出523.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校，2023年收支总预算523.43万元，较2022年收支预算总数增加了44.37万元，主要是增加了教育支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入523.43万元、事业收入0万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出402.65万元、社会保障和就业支出55.88万元、卫生健康支出25.47万元、住房保障支出39.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县卓筒井镇初级中学校，2023年收支总预算523.43万元，较2022年收支预算总数增加了44.37万元，主要是增加了教育支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出402.65万元，占76.93%；社会保障和就业支出55.88万元，占10.68%；医疗卫生与计划生育支出25.47万元，占4.87%；住房保障支出39.44万元，占7.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育费2023年预算为402.65万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2023年预算为55.88万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2023年预算为25.47万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2023年预算为39.44万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2023年一般公共预算基本支出523.43万元，其中：
人员经费472.19万元，主要包括：基本工资212.91万元、津贴补贴22.75万元、绩效工资109.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.59万元、其他社会保障和就业支出3.29万元、事业单位医疗保险缴费24.65万元、其他社会保障缴费4.10万元、住房公积金缴费39.44万元、其他工资福利支出6万元、资本性支出3.50万元。
公用经费47.74万元，主要包括：办公费11.50万元、印刷费2.00万元、手续费0.30万元、水费2.00万元、电费3.00万元、邮电费2.40万元、差旅费3.00万元、维修（护）费5.00万元、培训费2.00万元、接待费0.60万元、专用材料费0.40万元、劳务费4.00万元、工会经费3.94万元、其他商品和服务支出1.21万元、专用设备购置3.50万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
大英县卓筒井镇初级中学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.6万元，其中：会议费0.60万元、培训费2万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2022年预算持平。主要原因是学校举办的会议与2022年差不多。
（二）培训费较2022年预算没有下降。主要原因是提高培训质量，统筹安排。
（三）差旅费较2022年预算持平。主要原因是出差的人次和2022年差不多。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
大英县卓筒井镇初级中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇初级中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年，大英县卓筒井镇初级中学校安排政府采购预算3.50万元，政府采购项目是专用设备购置3.50万元
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县卓筒井镇初级中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
