大英县蓬莱初级中学校
2023 年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱初级中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.实施初中阶段义务教育，促进基础教育均衡发展。
2.完成初中阶段教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）2023年重点工作
1、培优补弱，全面提升质量；
2、有效校本教研和精准专业培训，全面提升教师业务水平；
3、熟悉管理业务，创新管理策略，全面提升管理能力；
4、搞好特色教育，抓好课堂构建，全面提升办学品位。
二、部门预算单位构成
本单位是事业单位。在职人数114人，其中：专业技术人员113人；管理人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1,483.06万元，较2022年收支预算总数减少2,006.51万元，主要是小学部划归盐华小学后教师人数和学生人数减少后收支减少。
（一）收入预算情况
本单位2023年收入预算1,483.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,483.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位 2023年支出预算1,483.06万元，其中：基本支出1,483.06万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2023年收支总预算1,483.06万元，较2022年收支预算总数减少1,236.31万元，主要是小学部划归盐华小学后教师人数和学生人数减少后财政拨款收支减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,483.06万元。
支出包括：教育支出1,139.28万元、社会保障和就业支出158.95万元、卫生健康支出72.63万元、住房保障支出112.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年收支总预算1,483.06万元，较2022年收支预算总数减少1,236.31万元，主要是小学部划归盐华小学后教师人数和学生人数减少后财政拨款收支减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1,139.28万元，占76.82%；社会保障和就业支出158.95万元，占10.72%；卫生健康支出72.63万元，占4.90%；住房保障支出112.20万元，占7.56%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 205类02款03项：初中教育2023年预算数为1,139.28万元，主要用于：教师基本工资、津补贴、绩效工资、基本公用支出。
2. 208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为149.60万元。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 208类05款99项：其他社会保障和就业支出2023年预算数为9.35万元。主要用于： 工伤生育保险及失业保险缴费支出。
4. 210类11款02项：卫生健康支出2023年预算数为70.12万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
5. 210类11款99项：其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为2.51万元。主要用于：补充医疗保险及大额医疗保险缴费支出。
5.221类02款01项：住房保障支出2023年预算数为112.20万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1,483.06万元，其中：
人员经费1,323.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、工会经费、福利费等。
公用经费159.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务接待费1.45万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2023年没有因公出国出境情况，2022年也没有因公出国出境，增长变化0%。
（二）、2023年没有公务用车购置，2022年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2023年没有公务用车运行支出费用，2022年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2023年安排公务用车购置费0万元。
（四）2023年公务接待费预算数1.45万元，与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于教育教学活动接待费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.2万元，其中：会议费2.2万元，培训费8.00万元，差旅费2.00万元。
（一）会议费2023年预算2.2万元，与2022年预算数持平。
（二）培训费2023年预算8.00万元，较2022年预算数增加66.67%，主要是为全面提升教师业务水平，加大了精准专业培训力度。
（三）差旅费2023年预算2.00万元，较2022年预算数减少66.67%，主要是教师减少后出差次数和人数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，本单位安排政府采购预算20.10万元，主要用于采购电脑和办公桌椅等。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
