大英县河边镇人民政府
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇人民政府
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县河边镇人民政府职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,落实基层党建工作责任制, 深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作;推进镇党建、社区(村) 党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策, 参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作,大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实民生保障政策,加强社区(村) 服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区(村)综合服务功能。
4.实施公共设施管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作; 组织开展辖区内环境综合治理,协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村) 居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区(村) 发展服务。
6.指导社区(村) 自治区。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法;建立党建引领下的社区居民(村民) 委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、 社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作,处理群众来信来访,化解群众矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）大英县河边镇人民政府2023年重点工作
一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能；
二是发展农村经济，增加农民收入；
三是加强社会管理，创造良好环境；
四是发展公益事业，提供公共服务；
五是加强综合治理，维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇人民政府下属一级预算单位，其中行政单位1个，设下列公益一类事业单位，事业单位5个分别为便民服务中心、农村综合服务中心、产业发展中心、农民工服务中心、宣传文化中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。大英县河边镇人民政府，2023年收支总预算1915.51万元，较2022年收支预算总数增加286.01万元，主要是财政拨款收入增加。
（一）收入预算情况
大英县河边镇人民政府2023年收入预算1915.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1915.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县河边镇人民政府2023年支出预算1915.51万元，其中：基本支出952.36万元，占49.72%；项目支出963.15万元，占50.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇人民政府，2023年收支总预算1915.51万元，较2022年收支预算总数增加286.01万元，主要是财政拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1915.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出608.24万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出170.89万元、卫生健康支出33.20万元、城乡社区支出20万元、 农林水支出1001.49万元、住房保障支出71.69万元、 灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇人民政府，2023年收支总预算1915.51万元，较2022年收支预算总数增加286.01万元，主要是财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
