县卫生健康局2023年支出预算5199.07万元，其中：基本支出1911.96万元，占36.78%；项目支出3287.11万元，占63.22%。
三、财政拨款收支预算情况说明
县卫生健康局2023年收支总预算5199.07万元，较2022年收支预算总数增加851.03万元，主要是上年结转项目经费和增加人员基础绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4634.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入564.95万元；支出包括：社会保障和就业支出209.62万元、卫生健康支出4833.89万元、节能环保支出3.3万元、住房保障支出152.26万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县卫生健康局2023年收支总预算5199.07万元，较2022年收支预算总数增加851.03万元，主要是上年结转项目经费和增加人员基础绩效奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出209.62万元，占4.03%；卫生健康支出4833.89万元，占92.98%；节能环保支出3.3万元，占0.06%，住房保障支出152.26万元，占2.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为203.01万元，主要用于：主要用于机关行政事业单位人员的养老保险支出，确保按政策规定缴费养老保险。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.61万元，主要用于：主要用于机关行政事业单位人员的工伤保险、失业保险支出，确保按政策规定缴费工伤保险、失业保险。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（卫生）（项）2023年预算数为257.57万元，主要用于：县卫生健康局2023年职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（卫生）（项）2023年预算数为37万元，设备购置、信息系统建设、卫生人才培训、医药卫生体制改革等项目经费。
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为1301.86万元，主要用于县卫生健康局事业人员2023年职工工资、津贴补贴、日常办公运转日常运转经费和宣传活动、健康促进示范县建设、三支一扶、职业病防治项目、 两新党建等专项工作开展。
6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为447.83万元，主要用于：县级公立医院取消药品加成补助及绩效补助，确保医院业务工作顺利开展 。
7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为773.87万元，主要用于：乡镇卫生院2023年职工工资、绩效补助、养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和日常办公运转等，确保基层医疗机构日常工作开展。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为395万元，主要用于：村卫生室补助、基层医疗单位基本药物制补助、村医养老等项目。
9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为130万元，主要用于：县疾病预防控制中心非免疫规划疫苗接种服务收费项目。
10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为1.39万元，主要用于：县卫生健康综合行政执法大队卫生计生综合监督（非税收入）项目。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为42.37万元，主要用于县妇幼保健院职工工资、职业年金、其他社会保障缴费、日常办公运转、妇幼健康业务工作等，确保工作任务顺利完成。
12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为282.00万元，主要用于：全县基本公共卫生服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为248.16万元，主要用于：全县重大公共卫生等项目工作，确保工作任务顺利完成。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为10万元，主要用于全县突发公共卫生事件应急等项目工作，确保工作任务顺利完成。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为124万元，主要用于全县取消预防性体检等项目，确保工作任务顺利完成。
16. 卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为264.4万元，主要用于全县中医药事业支出等，确保中医药健康发展。
17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）2023年预算数为242.8万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于开展全县计划生育服务项目工作，确保工作任务顺利完成。
19. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.50万元，主要用于按规定支付行政单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
20. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为58.34万元，主要用于按规定支付事业单位职工医疗费，确保按政策规定兑现。
21. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.79万元，主要用于按规定支付行政事业单位职工补充医疗保险，确保按政策规定兑现。
22. 卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为200万元，主要用于疾病预防控制机构能力提升项目。
23. 卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为3.3万元，主要用于卫生健康局日常办公运转等，确保单位日常工作开展。
24. 住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为152.26万元，主要用于：县卫生健康局及下属单位支付2023年单位负担的住房公积金，确保按政策规定缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出1911.96万元，其中：
人员经费1772.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费139.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是本单位无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待相关部门调研、检查、交流等事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少0.1万元，下降1.69%。主要原因是新冠疫情防控，督导减少，公务用车使用率下降。
本单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，费用由财政经费预算保障。
2023年安排公务用车购置费0万元。
