大英县河边镇小学校
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇小学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇小学校职能简介
负责辖区内普及九年义务教育，小学段教育工作，抓好教育、教学、学校管理工作。
大英县河边镇小学校2022年重点工作
加强教师思想政治教育工作，全面贯彻党的教育方针。做好安全工作，确保学校稳定。精细教育、教学管理，全力提升学校教育、教学质量。
二、部门预算单位构成
大英县河边镇小学校属于事业单位，公益一类，上级主管部门为大英县教育和体育局。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：收入包括：一般公共预算拨款收入690.21万元、其他收入148.32万元；支出包括：教育支出690.97万元，社会保障和就业支出67.46万元，卫生健康支出29.51万元，住房保障支出50.59万元。大英县河边镇小学校，2022年收支总预算838.53万元，较2021年收支预算总数668.61万元增加169.92万元，主要是因为22年预算收入增加了人员经费、课后延时服务收入、安保人员工资。
（一）收入预算情况
大英县河边镇小学校2022年收入预算838.53万元，其中：一般公共预算拨款收入690.21万元，占82.31%，（其中：小学教育收入542.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.46万元，事业单位医疗29.51万元，住房公积金50.59万元）其他收入148.32万元，占17.69%）。
（二）支出预算情况
大英县河边镇小学校2022年支出预算838.53万元，其中：基本支出681.21万元，占81.24%；项目支出157.32万元，占18.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇小学校，2022年财政拨款收支总预算690.21万元，较2021年财政拨款收支预算总数668.61增加21.6万元，主要是因为人员经费的增加。收入包括：本年收入全部为一般公共预算拨款收入690.21万元；支出包括：教育支出542.65万元、事业单位基本养老保险67.46万元，卫生健康支出29.51万元，住房保障支出50.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇小学校，2022年收支总预算690.21万元，较2021年收支预算总数增加21.6万元，主要是人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出205类拨款542.65万元，占78.62%；社会保障和就业支出208类拨款67.46万元，占9.77%，卫生健康支出210类拨款29.51万元，占4.28%，住房保障支出221类拨款50.59万元，占7.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）对事业单位经常性补助（款），共计690.21万元。其中：2050202（项）小学教育支出项目拨款542.65万元，主要包括，工资福利支出455.62万元，商品和服务支出83.9万元，购置办公、专用设备3.13万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出67.46万元；2101102事业单位医疗29.51万元；2210201住房公积金50.59万元。主要用于：本单位人员工资及社保等福利支出、商品和服务等维持正常运转所需费用 。
2. 一般公共服务（类）工资福利支出（款）2050202（项）2022年预算数为455.62万元，用于人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险支出67.46万元；2101102事业单位医疗29.51万元，2210201住房公积金50.59万元。
3. 一般公共服务（类）商品和服务支出（款）2050202（项）2022年预算数为83.90万元，主要用于：商品和服务支出。
4.2050202项资本性支出3.13万元，主要用于购置办公、专用设备。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇小学校2022年一般公共预算基本支出681.21万元，其中：
301工资福利支出594.18万元。主要包括：基本工资248.83万元、津贴补贴28.03万元、绩效工资163.40万元机关事业单位基本养老保险缴费67.46万元、职工基本医疗保险29.51万元，其他社会保障缴费6.36万元、住房公积金50.59万元。
302商品和服务支出83.90万元，主要包括：办公费13.84万元、印刷费6.64万元、手续费0.12万元、水费1.5万元、电费3.86万元、邮电费4.2万元、物业管理费4.6万元、差旅费4万元、维修（护）费12.4万元、会议费0.8万元、培训费4.07万元、公务接待费0.6万元、专用材料费1.7万元、劳务费1.8万元、工会经费5.06万元、福利费7.46万元、其他交通费0.3万元、其他商品和服务支出、10.95万元。
310资本性支出3.13万元，包括办公设备购置1.35万元，专用设备购置1.78万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2022年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）学校本年未安排因公出国费用。
（二）公务接待费较2021年预算下降50% 。主要原因是认真执行上级有关政策，来客人数减少。
2022年公务接待费计划用于上级检查，学校交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费，因没有配备公务用车，因此，无此项支出。
部门现有公务用车0辆，
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇小学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数8.87万元，其中：会议费0.8万元，培训费4.07万元，差旅费4万元。
会议费较2021年预算下降12.5%。主要原因是减少会议次数及规模。
培训费较2021年预算下降3.09%。主要原因是网上培训增加，外出培训逐渐减少。
差旅费较2021年预算增加14.28%。主要原因是外出到县上办事增加、到外校学习增加、期末检测交换监考等。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，大英县河边镇小学校无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，大英县河边镇小学校安排政府采购预算3.13万元，主要用于采购教师办公桌椅，办公用电脑，改善办公条件。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，大英县河边镇小学校共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年大英县河边镇小学校预算安排安保人员工资项目资金9万元，学校将按时、足额支付给保安人员，保证安保人员工作认真、负责，确保学校的校园安全、师、生安全，让社会满意。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
