2022年度

四川省大英县中等职业技术学校部门决算

目录

 公开时间：2023年9月1日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    负责全县职业高中的学历教育和职业技术的专业培训，承担全县就业和再就业培训，实施短期职业技术培训。

    二、机构设置

    四川省大英县中等职业技术学校独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。本部门无二级预算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3727.24万元。与2022年相比，收、支总计各增加194.24万元，增长5.21%。主要变动原因是列支了往年经费等增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3727.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3320.65万元，占89.09%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入406.59万元，占10.91%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3727.24万元，其中：基本支出3297.98万元，占88.48%；项目支出429.26万元，占11.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3320.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少162.92万元，下降4.91%。主要变动原因是项目经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3320.65万元，占本年支出合计的89.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少162.92万元，下降4.91%。主要变动原因是项目经费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3320.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2788.24万元，占83.97%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出239.25万元，占7.20%；卫生健康支出95.59万元，占2.88%；住房保障支出197.57万元，占5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3320.65万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）: 支出决算为2788.24万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为239.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）:支出决算为95.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）：支出决算为197.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2903.59万元，其中：

人员经费2412.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费490.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本年度严格按预算执行三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加1.69万元，下降100%。主要原因是没有预算。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省大英县中等职业技术学校政府采购支出总额429.26万元，其中：政府采购货物支出348.70万元、政府采购工程支出46.58万元、政府采购服务支出0万元。其他基本性支出33.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省大英县中等职业技术学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织改善办学条件奖补资金开展了预算事前绩效评估（其他专项资金学校列为项目支出的如：“9+3”学生医疗保险费、营养餐计划、提质培优、社区教育经费、志强班学生资助等在年初预算编制时未要求进行绩效目标预算评价）。对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目（现代职业教育质量提升计划“提质培优”）开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体绩效目标为现代职业教育质量提升计划“提质培优”项目1个，目前项目已完成实施。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2022年度部门决算中反映现代职业教育质量提升计划“提质培优”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）改善办学条件奖补资金项目全年预算数250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障改善办学条件奖补资金试点项目1个。

（2）指标完成情况分析:①数量指标：完成现代职业教育质量提升计划“提质培优”项目1个，完成率100%。②质量指标：现代职业教育质量提升计划“提质培优”项目达标率年度指标值100%，实际完成值100%。③时效性指标:项目实施计划已按期完成，完成率为100%。④满意度指标完成情况分析：学生、家长抽样调查满意度年度指标值为90%，实际满意率为97%。