2022年度

大英县隆盛镇民主小学校单位决算

目录 

公开时间：2023年9月1日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

    二、机构设置

    大英县隆盛镇民主小学校为公益一类事业单位，无二级单位，是大英县教育和体育局下属单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。

    人员编制20人，其中：事业编制20人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计486.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加76.22万元，增长18.57%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖等。

 （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计486.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入368.75万元，占75.78%；其他收入117.83万元，占24.22%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计368.75万元，其中：基本支出360.15万元，占97.7%；项目支出8.6万元，占2.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计368.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.08万元，增长1.4%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出368.75万元，占本年支出合计的75.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.08万元，增长1.4%。主要变动原因是增加在职和退休人员教学质量目标奖等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出368.75万元，主要用于以下方面：教育支出297.23万元，占80.6%；社会保障和就业支出31.92万元，占8.66%；卫生健康支出12.39万元，占3.36%；住房保障支出27.22万元，占7.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2022年一般公共预算支出决算数为368.75万元，完成预算100%。其中：

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为7.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为214.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为7.70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.教育(类)普通教育(款)其他教育支出(项):支出决算为66.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为27.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为11.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为27.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出360.15万元，其中。

人员经费320.85万元，主要包括：基本工资113.37万元、津贴补贴11.46万元、绩效工资122.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.20万元、其他社会保障缴费4.48万元、其他工资福利支出0.50万元、生活补助2.68万元、住房公积金27.22万元、其他对个人和家庭的补助支出2.68万元等。
　　公用经费39.30万元，主要包括：办公费5.72万元、印刷费2.78万元、手续费0.05万元、水费1.45万元、电费2.32万元、邮电费1.25万元、物业管理费2.22万元、差旅费1.28万元、维修（护）费8.40万元、培训费0.70万元、专用材料费0.52万元、劳务费0.33万元、委托业务费4.50万元、工会经费3.57万元、福利费2.47万元、其他交通费0.09万元、其他商品和服务支出1.65万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。            

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。          

（四）预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。