四川省大英县天保初级中学校
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县天保初级中学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、基本情况
四川省大英县天保初级中学校地处大英县天保镇承天上街117号，现有教职员工45人，学生487人，主要服务区域为大英县天保镇。
2、主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）2022年重点工作
1、抓实抓细党风廉政建设工作，持续推进师德师风工作作风建设。
2、抓细疫情常态化防控工作，确保校园师生平安。
3、以主题活动为抓手，强化安全工作全过程管理，确保校园平安稳定。
4、狠抓“六认真”工作的关键环节，确保质量提升。
5、以集体备课为媒，课题研讨为抓手，促进教师专业成长，质量提升。
6、多形式开展校园活动，丰富师生精神文化。
7、进一步强化课后服务质量，不断提高服务能力水平。
8、抓好经费管理和规范使用，确保资金安全。
二、部门预算单位构成
四川省大英县天保初级中学校属一级预算单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大英县天保初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省大英县天保初级中学校2022年收支总预算684.75万元，较2021年收支预算总数增加111.51万元，主要增加原因是2022年把学生伙食费和延时服务费纳入了预算。
（一）收入预算情况
四川省大英县天保初级中学校2022年收入预算684.75万元，其中：一般公共预算拨款收入575.2万元，占84 %；其他收入109.55万元，占16%（其中一般公共预算拨款448.15万元，养老保险一般公共预算拨款58.08万元，医疗保险一般公共预算拨款25.41万元，住房公积金一般预算拨款43.56万元，学生伙食费和延时服务费109.55万元）。
（二）支出预算情况
四川省大英县天保初级中学校2022年支出预算684.75万元，其中：基本支出575.2万元，占84%；项目支出109.55万元，占16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大英县天保初级中学校2022年收支总预算575.2万元，较2021年收支预算总数增加1.96万元，主要是教师增加了薪级工资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入575.2万元；支出包括：教育支出448.15万元、社会保障和就业支出58.08万元、卫生健康支出25.41万元、住房保障支出43.56万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大英县天保初级中学校2022年收支总预算575.2万元，较2021年收支预算总数增加1.96万元，主要是教师增加了薪级工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出448.15万元，占77.91%；社会保障和就业支出58.08万元，占10.1%；医疗卫生与计划生育支出25.41万元，占4.42%；住房保障支出43.56万元，占7.57%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 2050203 初中教育2022年预算数为448.15万元，主要用于：工资福利支出387.29万元、商品和服务支出59.44万元、资本性支出1.42万元。
2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为58.08万元，主要用于教职工养老保险。
3. 2101102 事业单位医疗2022年预算数为25.41万元，主要用于教职工基本医疗保险。
4. 2210201 住房公积金支出2022年预算数为43.56万元，主要用于教职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省大英县天保初级中学校2022年一般公共预算基本支出575.2万元，其中：
人员经费514.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金。
公用经费59.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
资本性支出1.42万元，主要用于办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县天保初级中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：公务接待费0.25万元。
公务接待费与2021年预算增加0.25万元，2022年公务接待费计划用于与外校进行教学公开课、教研活动等。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县天保初级中学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.03万元，其中：会议费0万元，培训费2.49万元，差旅费4.54万元。
（一）会议费与2021年预算都为0万元。主要原因学校没有会议费。
（二）培训费较2021年预算下降28.85%（1.01万元）。主要原因是减少培训次数。
（三）差旅费与2021年预算增加了0.18。主要原因县上要求办理的公务增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省大英县天保初级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省大英县天保初级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022 年本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022 年，四川省大英县天保初级中学校安排政府采购预算1.42万元，主要用于采购办公桌、办公椅、电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省大英县天保初级中学校共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年四川省大英县天保初级中学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（本项必填，主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。可参照省级部门预算公开信息）例如：
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
