大英县隆盛镇石门小学校 

2022年部门预算

 
 
 

目  录

 
第一部分  2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分  2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
 
 
 
 
 

大英县隆盛镇石门小学校 

2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一） 大英县隆盛镇石门小学校职能简介
1.学校现有教职工21人，学生128人。编制21人。
（二）大英县隆盛镇石门小学2022年重点工作
一是抓好学校教育教学质量，抓好教师继续教育工作，提高教师教书育人本领。
二是抓好安全教育，卫生防疫工作。提高学生综合素质。

二、部门预算单位构成

大英县隆盛镇石门小学校为二级预算单位，属于全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大英县隆盛镇石门小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，2022年收支总预算285.2万元，较2021年收支预算总数增加15万元，主要是由于教职工增资。

（一）收入预算情况

本单位2022年收入预算285.2万元，其中：一般公共预算拨款收入264万元，占92.5%；其他收入21.2万元，占7.5%。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算264万元，其中：基本支出242万元，占91.67%。项目支出22万元，占8.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位，2022年收支总预算264万元，较2021年收支预算总数增加15万元，主要是因为教职工增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入264万元.
支出包括：教育支出225.5万元占总支出的79.06%、社会保障和就业支出28.2万元占总支出的9.88%、医疗卫生与计划生育支出11.9万元占总支出的4.17%、住房保障支出19.6万元占总支出的6.87%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2022年收支总预算285.2万元，较2021年收支预算总数增加15万元，主要是教职工增资 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入264万元；支出包括：教育支出225.5万元、社会保障和就业支出28.2万元、医疗卫生与计划生育支出11.9万元、住房保障支出19.6万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出类205款20502项2022年预算数为225.50万元，主要用于：人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出242万元，其中：
人员经费228.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等
公用经费13.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

本单位2022年，其中：会议费0.35 万元，培训费1.1   万元，差旅费1.2   万元。    

（一）会议费较2021年预算下降10% ，主要原因是厉行节约。（二）培训费较2021年预算下降30 % ，主要原因是厉行节约。（三）差旅费较2021年预算下降30%，主要原因是公用经费减少。