大英县隆盛镇同心小学校
2022年单位预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
大英县隆盛镇同心小学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县隆盛镇同心小学校职能简介
1.贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2.促进基础教育发展。
（二）大英县隆盛镇同心小学校 2022 年重点工作
2022年我校重点完成规定学科的教育教学工作任务；学生思想品德和安全教育；教师教育教学方面的管理培训。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县隆盛镇同心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入459.89万元，其他收入45.42万元。支出包括：教育支出353.76万元、社会保障和就业支出48.52万元、卫生健康支出21.23万元、住房保障支出36.39万元、其他支出45.424万元。大英县隆盛镇同心小学校2022年收支总预算505.31万元，较2021年收支预算总数减少32.2万元，主要是布局调整，拆并七年级到隆盛初中，师生人数减少。
（一）收入预算情况
大英县隆盛镇同心小学校2022年收入预算505.31万元，其中：一般公共预算拨款收入459.89万元，占91%；其他收入45.42万元，占9%。
（二）支出预算情况
大英县隆盛镇同心小学校2022年支出预算505.31万元，其中：基本支出453.89万元，占89.8%；项目支出51.42万元，占10.2%。
三、财政拨款收支预算情况说明
大英县隆盛镇同心小学校，2022年收支总预算459.89万元，较2021年收支预算总数减少28.35万元，主要是布局调整，拆并七年级到隆盛初中，师生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入459.89万元；支出包括：教育支出353.76万元、社会保障和就业支出48.52万元、医疗卫生与计划生育支出21.23万元、住房保障支出36.39万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县隆盛镇同心小学校，2022年收支总预算505.31万元，较2021年收支预算总数减少32.2万元，主要是布局调整，拆并七年级到隆盛初中，师生人数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出353.76万元，占70%；其他普通教育支出19.36万元，占3.8%；其他教育支出26.06万元，占5.2%；事业单位医疗支出21.23万元，占4.2%；机关事业单位养老保险缴费支出48.52万元，占9.6%；住房保障支出36.39万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务2050202小学教育2022年预算数为353.76万元，主要用于：人员工资及公用经费。
2. 一般公共服务2050299其他普通教育支出2022年预算数为19.36万元，主要用于：临聘幼儿教师工资及日常运转，幼儿园学生午餐。
3. 一般公共服务2080505其他教育支出2022年预算数为26.06万元，主要用于：中小学课后延时服务。
4.一般公共服务2101102事业单位医疗2022年预算数为21.23万元，主要用于：单位缴费事业医疗保险。
5. 一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为48.52万元，主要用于：单位缴费事业养老保险。
6. 一般公共服务2210201住房公积金2022年预算数为36.39万元，主要用于：单位缴费住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2022年一般公共预算基本支出453.89万元，其中：人员经费432.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业医疗保险、住院补充保险、大额补充医疗保险、事业失业保险、事业工作保险。
公用经费21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元。
公务接待费较 2021 年预算持平。
2022年公务接待费计划用于期末测试接待。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.78万元，其中：会议费0.58万元，培训费1.4万元，差旅费1.8万元。
（一）会议费较 2021 年预算下降14.7% 。主要原因是主要是布局调整，撤并七年级到隆盛初中，师生人数减少。
（二）培训费较 2021 年预算下降30.3% 。主要是布局调整，撤并七年级到隆盛初中，师生人数减少。
（三）差旅费较 2021 年预算下降28.3% 。主要原因是主要是布局调整，撤并七年级到隆盛初中，师生人数减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年，大英县隆盛镇同心小学校安排政府采购预算3万元，主要用于采购小型会议室音响设备。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年大英县隆盛镇同心小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
