四川省大英县中等职业技术学校
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县中等职业技术学校
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 『四川省大英县中等职业技术学校』职能简介
1.负责全县职业高中的学历教育和职业技术的专业培训。
2.承担全县就业和再就业培训。
3.实施短期职业技术培训。
（二）『四川省大英县中等职业技术学校』 2022 年重点工作
1.承接“国家职业教育提质培优行动计划”十四个建设任务；
2.全面推进“四川省职业教育提质培优行动计划（2021-2025）”的“三名工程”四星级名中职校建设工程；
3.承办“遂宁市第六届遂州杯人才技能大赛暨农民工技能大赛”工作；
4.进一步推进“1+X证书制度”；
5.创建国家级民族示范校；
6.探索“德育质量内控机制”，创建“德育质量内控”品牌；
7.组织教师参加省、市教师教学能力大赛和班主任能力大赛；
8.开展初中2022级“职业教育体验月”活动；
9.开展教师企业实践活动；
10开展2019级毕业典礼活动；
11.承办“大英县中等职业教育校企合作恳谈暨2019级就业双选会”活动；
12.成立职业教育升学部；
13.开展2020级顶岗实习教学活动；
14开展“五四”、“国庆”和“元旦”庆祝活动；
二、部门预算单位构成
『『四川省大英县中等职业技术学校』是一级预算单位，没有下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，『四川省大英县中等职业技术学校』所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。『四川省大英县中等职业技术学校』，2022年收支总预算3057.09万元，较2021年收支预算总数增加32.35万元，主要是2021年10月进行了调资和安保费的预算。
（一）收入预算情况
『四川省大英县中等职业技术学校』2022年收入预算3057.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,373.11万元，占77.63%；上年结转536.83万元，占17.56%；其他收入147.15万元，占4.81%。
（二）支出预算情况
『四川省大英县中等职业技术学校』2022年支出预算3057.09万元，其中：基本支出3057.09万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
『四川省大英县中等职业技术学校』，2022年收支总预算3057.09万元，较2021年收支预算总数增加32.35万元，主要是2021年10月进行了调资和安保费的预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,373.11万元，上年结转536.83万元，其他收入147.15万元；支出包括：一般公共服务支出2421.12万元、社会保障和就业支出234.86万元、医疗卫生与计划生育支出93.55万元、住房保障支出160.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
『四川省大英县中等职业技术学校』，2022年收支总预算3057.09万元，较2021年收支预算总数增加32.35万元，主要是2021年10月进行了调资和安保费的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2421.16万元，占83.21%；社会保障和就业支出234.86万元，占8.07%；医疗卫生与计划生育支出93.55万元，占3.21%；住房保障支出160.37万元，占5.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2022年预算数为2421.16万元，主要用于教育支出即：教师工资福利、公业务费等支出。
2、2022年预算数为234.86万元，主要用于教师养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险等支出。
3、2022年预算数为93.55万元，主要用于教师医疗保险、住院补助、大额补充医疗保险等支出。
4、2022年预算数为160.37万元，主要用于教师住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
『四川省大英县中等职业技术学校』2022年一般公共预算基本支出3057.09万元，其中：
人员经费1825.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
免学、杂费及住校费547.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、安保费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
其他支出147.15万元，主要包括：课本及实训资料费。
上年结转结余支出536.83万元，主要包括：2021年质量提升国家奖补资金项目，2021年1+X证书项目资金，2021年校舍维修项目，卓越校长工作室经费，社区教育学院经费，省运会项目等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
『四川省大英县中等职业技术学校』2022年“三公”经费财政拨款预算数2.42万元，其中：公务接待费2.42万元。与上年持平。
八、“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
『四川省大英县中等职业技术学校』2022年“培训费”“差旅费”财政拨款预算数27.24万元，其中：培训费8.4万元，差旅费18.84万元。与上年持平。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
