大英县统计局2022年部门预算

第一部分 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分 2022年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2022年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

大英县统计局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县统计局职能简介

贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各乡镇、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出、劳动力、人口变动等抽样调查。

（二）县统计局2022年重点工作

1.着力服务经济社会发展。一是紧紧围绕全县经济指标任务，做好指标分解，跟踪指标完成情况，针对经济运行中存在的问题及时提供预警和建议，以协助全年各项指标顺利完成。二是聚焦党委、政府和部门关心的经济运行热点、难点问题，深入重点区域、重点行业、重点企业开展调查研究，撰写高质量的统计分析报告和经济信息，为县委县政府决策提供有力参考。

2.完成常规统计调查监测任务。扎实做好工业、能源、投资、服务业、农业、人口、粮食、畜禽、住户调查、劳动力调查和乡村振兴等各领域常规统计监测工作。

3.加强统计基层基础建设。一是加大对基层统计人员培训力度和关心关爱力度，增强基层统计人员职业认同感和工作积极性。二是会同相关行业主管部门，规范相关行业原始记录、统计台账、数据报送流程和要求、数据质量管理制度、审核制度和评估制度，以及统计资料的归档、交接等方面工作，全面推进统计基层基础规范化建设。三是严格执法检查，及时处理统计违法案件来信来访，对统计违法行为坚决予以查处和曝光，并依法依纪追究有关人员责任，树立统计法权威。

二、部门预算单位构成

县统计局部门预算单位1个，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个（县统计局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（县普查中心），其他事业单位3个，主要包括：县统计计算中心、县社会经济调查队、县统计执法队，实行的是机关和下属事业单位统一核算。现有职工32人（包含临聘人员3人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县统计局2022年收支总预算417.16万元，较2021年收支预算总数减少173.88万元，主要是第七次全国人口普查工作经费预算缩减67万元，统计教育经费缩减2万元，2021年结转上年项目经费138.12万元，城乡居民收支调查增加9.23万元。

（一）收入预算情况

县统计局2022年收入预算417.16万元，其中：一般公共预算拨款收入417.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

县统计局2022年支出预算417.16万元，其中：基本支出308.43万元，占73.9%；项目支出108.73万元，占26.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县统计局2022年收支总预算417.16万元，较2021年收支预算总数减少173.88万元，主要是第七次全国人口普查工作经费预算缩减67万元，统计教育经费缩减2万元，2021年结转上年项目经费138.12万元，城乡居民收支调查增加9.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入417.16万元；支出包括：一般公共服务支出352.26万元、社会保障和就业支出29.75万元、卫生健康支出12.83万元、住房保障支出22.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出352.26万元，占84.4%；社会保障和就业支出29.75万元，占7.1%；医疗卫生与计划生育支出12.83万元，占3.1%；住房保障支出22.32万元，占5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计）（项）2022年预算数为187.00万元，主要用于：发放公务员及参公人员工资、津补贴等。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2022年预算数为83.73万元，主要用于：城乡居民收支调查、粮食产量对地遥感抽样调查、统计综合调查经费等。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2022年预算数为2.00万元，主要用于：统计执法检查。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2022年预算数为23.00万元，主要用于：第七次全国人口普查经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（统计）（项）2022年预算数为56.52万元，主要用于：发放事业人员工资、绩效等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.75万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.71万元，主要用于：缴纳公务员及参公人员医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.13万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.32万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县统计局2022年一般公共预算基本支出308.43万元，其中：

人员经费253.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费55.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数2.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是2021年与2022年年初预算均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费较2021年预算净增长2.4万元。主要原因是各项抽样调查迎检增加。

2022年公务接待费计划用于城乡居民收支调查、人口变动抽样调查、粮食产量对地遥感抽样调查等项目迎检接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是主要原因是2021年与2022年均无公务用车购置及运行维护费。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

县统计局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数22.84万元，其中：会议费4.7万元，培训费0.4万元，差旅费17.74万元。

（一）会议费较2021年预算增长840%。主要原因是增加城乡居民收支调查样本大轮换、粮食产量对地遥感抽样调查样本轮换等工作。

（二）培训费较2021年预算增加0.4万元。主要原因是参加执法、粮食产量对地遥感抽样调查等培训。

（三）差旅费较2021年预算增长153.4%。主要原因是增加城乡居民收支调查样本大轮换工作，粮食产量对地遥感、劳动力、人口变动、投入产出、畜禽监测等抽样调查工作内容变化，对实地监测要求增加，参加各级会议及到镇村次数增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

县统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

县统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县统计局机关及下属参公管理事业单位（县普查中心）的机关运行经费财政拨款预算为24.2万元，较2021年预算增加2.2万元，增长10%，主要原因是2022年增加2人。

（二）政府采购情况

县统计局2022年暂未安排政府采购预算费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县统计局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5 .一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指单位用于全县城乡一体化调查、粮食监测调查等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指单位用于统计执法等方面的项目支出。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指用于全县第七次全国人口普查等方面的项目支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指单位用于缴纳职工养老保险等支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于缴纳行政单位职工医疗保险等支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于缴纳事业单位职工医疗保险等支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位用于缴纳职工住房公积金等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2022年部门预算报表