大英县玉峰镇智水初级中学校
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
『单位名称』
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县玉峰镇智水初级中学校职能简介
大英县玉峰镇智水初级中学校是主管教育教学的职能部门，主要职责包括：
1，坚持贯彻执行党的教育教学法律法规和政策规定，依法办学，依法治教，依法治学。
2.负责本单位的教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。
3，负责本单位教职工人事管理，继续教育考核考评等工作。
4，提高中学生素质，推动地方经济文化进步。
（二）『单位名称』 2022 年重点工作
一是，提高学校教学业绩，争取比上学年再进一步。
二是，维持学校稳定，维护教职工权利。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇智水初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，2022年收支总预算2,774,404.38万元。
（一）收入预算情况
大英县主峰镇智水初级中学校，2022年收入预算2,774,404.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,774,404.38万元。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇智水初级中学校2022年支出预算2,774,404.38万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇智水初级中学校，2022年收支总预算2,774,404.38万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,774,404.38万元。支出包括：一般公共服务支出2,132,930.27万元、社会保障和就业支出293,245.31万元、医疗卫生与计划生育支出128,294.82万元、住房保障支出219,933.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇智水初级中学校，2022年收支总预算万元，较2021年收支预算总数2,774,404.38万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2,774,404.38万元；社会保障和就业支出293,245.31万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出128,294.82万元，占4.6%；住房保障支出219,933.98万元，占7.9%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务205（类）02（款）03（项）2022年预算数为2,132,930.27万元，主要用于：工资，绩效。
2. 一般公共服务208（类）05（款）05（项）2022年预算数为293,245.31万元，主要用于：养老保险支出
3. 一般公共服务210（类）11（款）02（项）2022年预算数为128,294.82万元，主要用于：医疗保险。
4.一般公共服务221（类）02款）01（项）2022年预算数为219,933.98万元，主要用于：住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县玉峰镇智水初级中学校2022年一般公共预算基本支出2,774,404.38万元，其中：
人员经费2,566,063.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、……。
公用经费208,340.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、……。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇智水初级中学校无三公经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
（二）差旅费较 2021 年预算增长 / 下降5% 。主要原因是学校管理加强。
九、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
