2022年度中共大英县委目标绩效管理办公室决算目录

公开时间：2023年9月1日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、主要职责

1.主要职能

（1）负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。

（2）负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。

（3）负责统筹规范全县督查检查考核工作。

（4）负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。

（5）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（6）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

县委绩效办设立内层机构3个，主要包括：综合室、督查室、目标绩效室；其他事业单位1个，绩效服务和民生工作促进中心；无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计205.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少69.92万元，下降25.38%。主要变动原因是减少专项费用支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计205.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入205.56万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计205.56万元，其中：基本支出158.62万元，占77.17%；项目支出46.93万元，占22.83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计205.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少69.92万元，下降25.38%。主要变动原因是减少专项费用支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出205.56万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.92万元，下降25.38%。主要变动原因是2022年未支付专项费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况