大英县玉峰镇人民政府
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
第一部分 大英县玉峰镇人民政府
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县玉峰镇人民政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）大英县玉峰镇人民政府2023年重点工作
1.加强理论武装，践行“两个维护”。把加强党的创新理论武装作为提高班子素养、改进工作的重要手段。持续深入抓好班子习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神常态化学习，补足精神之钙，固牢思想之元，守好为政之本；进一步推进学以致用，在全面掌握、自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想的基础上，以新思维、新理念、新举措，打好全镇意识形态主动仗，指导和带领全镇工作在新年度开好局、起好步。
2.守好安全底线。彰显“为民情怀”。全面推行安全生产职责清单，扎实开展安全生产领域专项整治，加强食品药品安全监管、森林防火、防汛减灾和地灾防治，切实保障人民群众生命财产安全。创新发展新时代“枫桥经验”，筛查化解一批信访积案难案，扎实做好疫情善后和矛盾纠纷化解工作。积极做好历史遗留问题化解工作，让乡村振兴“轻装上阵”。坚决打赢扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾人民战争，扎实做好防范电信诈骗宣传和缅北人员劝返工作，不断增强人民群众安全感。
3.抓好发展大势，打造“玉峰品牌”。集中项目资金投入，大力改善农村基础设施，以推进国家级现代粮油农业园区建设为契机，实现巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，致力于探索出一条丘陵地区农业机械化、推进农业现代化发展的新路子。启动场镇二期基础设施建设，提升场镇配套，加强场镇治理，进一步完善场镇功能，打造清爽干净美观的场镇新“颜值”。
二、部门预算单位构成
大英县玉峰镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：大英县玉峰镇人民政府、玉峰镇便民服务中心、玉峰镇农民工服务中心、玉峰镇农业综合服务中心、玉峰镇宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县玉峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1744.41万元；支出包括：一般公共服务支出576.91万元，国防支出2.00万元，社会保障和就业支出198.48万元，卫生健康支出33.43万元，城乡社区支出15.00万元，农林水支出838.47万元，住房保障支出72.13万元，灾害防治及应急管理支出8.00万元。2023年收支总预算1744.41万元，较2022年收支预算总数增加265.54万元，主要是预算了2023年人员基础绩效。
（一）收入预算情况
大英县玉峰镇人民政府2023年收入预算1744.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1744.41万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县玉峰镇人民政府2023年支出预算1744.41万元，其中：基本支出953.73万元，占54.67%；项目支出790.68万元，占45.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县玉峰镇人民政府，2023年收支总预算1744.41万元，较2022年收支预算总数增加265.54万元，主要是预算了2023年人员基础绩效。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1744.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出576.91万元，国防支出2.00万元，社会保障和就业支出198.48万元，卫生健康支出33.43万元，城乡社区支出15.00万元，农林水支出838.47万元，住房保障支出72.13万元，灾害防治及应急管理支出8.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县玉峰镇人民政府，2023年收支总预算1744.41万元，较2022年收支预算总数增加265.54万元，主要是预算了2023年人员基础绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
