2.社会保障和就业 ：人力资源和社会保障管理事务：其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199: 支出决算为110.56万元、行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为7.41万元、就业补助：其他就业补助支出2080799：支出决算为147.68万元、 社会福利：其他社会福利支出2080199：支出决算为36.02万元、其他社会保障和就业支出：其他社会保障和就业支出2089999：支出决算为17.49万元。合计支出319.16万元，完成预算92.27%，决算数小于预算数的主要原因是2022年就业创业资金支出减少。
3.卫生健康：事业单位医疗2101102:支出决算为3.24万元，其他行政事业单位医疗支出2101199，支出决算为，0.13万元。合计支出3.37万元，完成预算100%。
4.住房保障类 住房公积金2210201:支出决算为8.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出107.89万元，其中：
人员经费100.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占92.59%；公务接待费支出决算0.08万元，占7.41%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元，下降50%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于开展公民工服务保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.52万元，下降86.67%。主要原因是22年需要开展的相关业务减少。其中。
国内公务接待支出0.08万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，接待安居一行调研。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，农民工服务中心机关运行经费支出7.54万元，比2021年增加7.54万元，增长100%,主要原因是2022年新增加了科目分类。
（二）政府采购支出情况
2022年，农民工服务中心政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180万元。主要用于农民工劳务品牌培训和返创培训。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，农民工服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于开展农民工服务相关工作的。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对农民工服务保障项目、农民工关怀慰问项目、奖励性资金项目、就业创业资金项目、编外人员资金项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（01款）人力资源和社会保障管理事务（01项）行政运行: 指维持单位正常运转经费。
10.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（05款）行政事业单位养老支出（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指中心在编职工购买基本养老保险单位匹配费用。
11.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（10款）社会福利（99项）其他社会福利支出: 指单位职工年终目标绩效奖金。
12.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）其他社会保障和就业支出: 指农民工服务保障工作项目经费，包含农民工服务保障经费和走访慰问农民工经费。
13.卫生健康（210类）卫生健康支出（11款）行政事业单位医疗（02项）事业单位医疗:指单位职工购买医疗保险单位匹配部分。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
