大英县回马镇第二小学校
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县回马镇第二小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县回马镇第二小学校职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）大英县回马镇第二小学校2023年重点工作
一是狠抓教育教学工作，提升教育教学质量；
二是狠抓安全教育及监管，创建平安和谐校园；
三是加强党建工作，提升党员干部政治素质；
四是做好学生资助工作，加强留守儿童关爱工作；
五是加大教育投入，进一步改善办学条件。
二、部门预算单位构成
单位基本性质为财政补助事业单位，一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县回马镇第二小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（课后延时服务费）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县回马镇第二小学校，2023年收支总预算213.22万元，较2022年收支预算总数减少27.7万元，主要原因一是教职工人数减少，人员经费相应减少。
（一）收入预算情况
大英县回马镇第二小学校2023年收入预算213.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入213.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县回马镇第二小学校2023年支出预算213.22万元，其中：基本支出213.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县回马镇第二小学校，2023年收支总预算213.22万元，较2022年收支预算总数减少27.7万元，主要原因一是教职工人数减少，人员经费相应减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入213.22万元；支出包括：教育支出166.91万元、社会保障和就业支出21.40万元、卫生健康支出9.79万元、住房保障支出15.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县回马镇第二小学校，2023年收支总预算213.22万元，较2022年收支预算总数减少27.7万元，主要原因一是教职工人数减少，人员经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出166.91万元，占78.28%、社会保障和就业支出21.40万元，占10.03%；卫生健康支出9.79万元，占4.59%；住房保障支出15.11万元，占7.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2023年预算数为166.91万元，主要用于：教职工基本工资绩效工资津贴补贴、公用经费、工会经费、福利费、工伤保险、失业保险、生育保险等。
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为21.40万元，主要用于：基本养老保险缴费（单位）。
3.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为9.79万元，主要用于：医疗保险缴费（单位部分）。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为15.11万元，主要用于：住房公积金缴费（单位）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县回马镇第二小学校2023年一般公共预算基本支出213.22万元，其中：
人员经费166.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、安保费。
公用经费11.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县回马镇第二小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）
因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于接待期末测试监考人员等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
