目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川大英经济开发区管理委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英经开区职能简介
大英经开区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。
1.负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作。
2.明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作。
3.负责园区招商引资工作。
4.督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作。
5.负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作。
6.负责园区内基础设施建设、国有资产及财务管理工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英经开区2023年重点工作
2023年，大英经开区将围绕“千亿绿色化工产业园区”总目标，全力聚焦四川绿色油气化工产业园建设，大力实施“产业园区全面升级”对标赶超行动，进一步坚定信心、“拼”字当头、“干”字为先，以更高标准、更实作风推动工业经济再上新台阶，力争园区2023年规上工业企业新增7家，国家高新技术企业新增3家，规上工业企业总产值突破180亿元。成功创建四川省“5＋1”重点特色园区、四川省绿色园区（循环化低碳化）改造试点园区、成渝双城经济圈产业合作示范园区。
一是坚持“一个中心”，拼“关键”谋未来。坚持“奔着目标去、锚定目标干”工作总导向，集中力量、资源和要素，加快实施产业园二期基础配套设施项目，推动之江高新先进新材料等项目落地开工建设，促进四川绿色油气化工产业园建设有新进展、新形象。加快开展化工园区“一园一策”整治提升优化行动，积极争创D级化工园区，力争纳入全省首批化工园区扩区名单，实现产业园高标准起步、高质量发展。
二是突出“两大抓手”，拼“项目”促发展。一是突出项目集群集聚抓招引。围绕做大做强能源化工产业，紧盯中伟新材料、金尚环保等优质企业，加大对接洽谈力度，力争签约一批链主龙头企业。围绕成遂合作（大英）产业园建设，大力招引高端装备制造项目，加快打造成渝装备制造协助区。力争全年引进亿元以上项目不少于6个。二是突出项目快落快建抓保障。坚持把办公室摆到企业去、把办公桌搬到工地上，做好项目前期研判论证，制定项目推进计划，推动项目容缺审批，实现“拿地即开工”。力争上半年，六族半导体材料、德弘智能电子元器件等8个项目开工建设，信晖光电、格瑞科技3个项目竣工投产；下半年，新雨电子年产6000吨电子级专用材料等4个项目开工建设，鸿鹏电解液、久大蓬莱盐化卤水净化迁建、德创众维年产3万吨羟丙基甲基纤维素等10个项目建成投产。
三是实施“三大行动”，拼“服务”稳增长。1.实施育强龙头行动。全力协助盛马化工巩固与山东港口、中石油华北油田、中石化西北油田的业务合作，确保持续稳定生产，力争全年产值突破100亿元；积极筹措资金，加快引进战略投资方，实现盛马化工战略重组。2.实施育优重点行动。坚持“周调度、月交办、季考核”集成服务机制，确保园区企业特别是新投产的乾元电子、星聚耀等企业稳定生产，鸿鹏新材料、飞亚动力等优质企业满产达产。实施政策引导、梯度培育、优化服务等措施，支持企业建设国家级、省级工程技术研究中心，力争全年新增国家高新技术企业3家、省级及以上工程技术研究中心1家。3.实施育升潜力行动。对新投产项目和规下潜力企业，建立底数、培育、扶持“三张清单”，采取干部上门服务、部门联合指导等方式，指导企业做好申报工作，落实财政激励帮扶政策，确保应升尽升、应统尽统，力争全年新增规上工业企业7家。
四是推进“四大工程”，拼“平台”强支撑。1.推进集约立园工程。采取“弹性年期”“先租后让”等方式，全面实现土地100%“标准地”出让，严控土地增量。开展园区及工业企业“亩均论英雄”评价及成果运用，按照“五个一批”工作模式，实现低效闲置土地腾笼换鸟，盘活土地存量。科学修订投资协议条款，做到让土地指标跟着项目进度走，与生产效益挂钩，严把用地质量。2.推进空间拓园工程。根据“三区三线”划定成果，科学精准划定扩区拓园范围，加大向上对接力度，强化部门联动配合，全力做好扩区拓园资料编制，以专班、专办、专人加快推进，力争取得实质性进展。3.推进科技兴园工程。强化与中国石化工业联合会合作，加快智慧化工园区创建，全面整合化工园区信息化资源，促进化工园区高质量发展。加快大英经开区便企政务服务中心打造，建成集政务服务、企业孵化、展览展示等一体的综合性服务中心。4.推进基础强园工程。结合PPP项目实施，重推快建基础设施项目，力争红花坝场平及堡坎、聂家坝道路及场平、红旗干道接马家坝滨江路桥梁等项目建成投用，工业污水管网及相关配套设施建设工程等7个项目开工建设，全年完成基础设施投资5亿元以上。
二、部门预算单位构成
四川大英经济开发区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。大英经开区，2023年收支总预算2021万元，较2022年收支预算总数增加1350.61万元，主要是上年结转748.48万元、大英经开区基础设施建设费用500万元及人员支出102.13万元。
（一）收入预算情况
大英经开区2023年收入预算2021万元，其中：上年结转748.48万元，占37.04%；一般公共预算拨款收入1272.52万元，占62.96%。
（二）支出预算情况
大英经开区2023年支出预算2021万元，其中：基本支出610.42万元，占30.20%；项目支出1410.58万元，占69.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英经开区，2023年收支总预算2021万元，较2022年收支预算总数增加1350.61万元，主要是上年结转748.48万元、大英经开区基础设施建设费用500万元及人员支出102.13万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1272.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入748.48万元；支出包括：一般公共服务支出669.41万元、社会保障和就业支出62.95万元、卫生健康支出21.50万元、城乡社区支出500万元、资源勘探工业信息等支出600万元、住房保障支出46.13万元、灾害防治及应急管理支出121万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英经开区，2023年收支总预算2021万元，较2022年收支预算总数增加1350.61万元，主要是上年结转748.48万元、大英经开区基础设施建设费用500万元及人员支出102.13万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出669.41万元，占33.12%；社会保障和就业支出62.95万元，占3.12%；卫生健康支出21.50万元，占1.06%；城乡社区支出500万元，占24.74%；资源勘探工业信息等支出600万元，占29.69%；住房保障支出46.13万元，占2.28%；灾害防治及应急管理支出121万元，占5.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2023年预算数为315.67万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商引资专项支出。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务活动（04）：2023年预算数为149.58万元，主要用于：我区城市维护费、园区绿化工资20万元、园区安全管家、环保管家服务费107.48万元、园区河道保洁费用15万元、园区“两新”党建工作经费7.1万元。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运转（50）：2023年预算数为204.16万元，我区事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
