四川省大英县回马中学
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县回马中学
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省大英县回马中学职能简介
实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。
（二）回马中学2023年重点工作
一是狠抓教育教学工作，提升教育教学质量；
二是狠抓安全教育及监管，创建平安和谐校园；
三是加强党建工作，提升党员干部政治素质；
四是做好学生资助工作，加强留守儿童关爱工作；
五是加大教育投入，进一步改善办学条件。
二、部门预算单位构成
单位基本性质为财政补助事业单位，一级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大英县回马中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 其它收入（课后延时服务费）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省大英县回马中学，2023年收支总预算580.33万元，较2022年收支预算总数减少90.47万元，主要原因是人员经费相应减少，非税收入纳入了财政总预算（课后延时服务费及学生伙食费）但是未纳入单位预算。
（一）收入预算情况
四川省大英县回马中学2023年收入预算580.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入580.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省大英县回马中学2023年支出预算580.33万元，其中：基本支出580.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
回马中学2023年收支总预算580.33万元，较2022年收支预算总数增加14.99万元，主要是因为人员经费增加，乡镇工作补助提高标准。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入580.33万元；支出包括：教育支出447.26万元、社会保障和就业支出61.56万元、卫生健康支出28.06万元、住房保障支出43.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
回马中学2023年收支总预算580.33万元，较2022年收支预算总数增加14.99万元，主要是因为人员经费增加，乡镇工作补助提高标准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出447.26万元，占77.07%；社会保障和就业支出61.56万元，占10.61%；卫生健康支出28.06万元，占4.84%；住房保障支出43.45万元，占7.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2023年预算数为447.26万元，主要用于：教职工基本工资和绩效工资津贴补贴、公用经费、工会经费、福利费、工伤保险、失业保险、生育保险等。
2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为61.56万元，主要用于：基本养老保险缴费（单位）。
3. 卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为28.06万元，主要用于：医疗保险缴费（单位部分）。
4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为43.45万元，主要用于：住房公积金缴费（单位）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
回马中学2023年一般公共预算基本支出580.33万元，其中：
人员经费536.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费44.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
回马中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：公务接待费0.85万元。
（一）公务接待费较2022年预算增长3.5%。主要原因是公务接待活动人次增加。
2023年公务接待费计划用于接待期末测试监考人员等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
回马中学2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.52万元，其中：会议费0.93万元，培训费4.86万元，差旅费3.73万元。
（一）会议费较2022年预算增长3%，主要原因是会议活动增加。
（二）培训费较2022年预算增长3.4%，主要原因是培训人次增加。
（三）差旅费较2022年预算增长3.6%。主要原因是公务活动增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省大英县回马中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省大英县回马中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，四川省大英县回马中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，四川省大英县回马中学未安排政府采购预算。如确需采购，就从公用经费中调剂。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，回马中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年四川省大英县回马中学全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括学前教育、小学教育等方面支出。
10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出(机关事业单位基本养老保险缴费）。
11.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出，具体包括医疗保障支出（基本医疗保险）等。
12.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括住房公积金等。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
