大英县残疾人联合会
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县残疾人联合会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县残联职能简介
大英县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县残疾人事业团体。其主要职责是：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定和监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
8.统筹开展为残疾人事业募捐活动。
9.承办县政府和上级残联交办的其他工作。
（二）县残联2023年重点工作
一是夯实残疾人事业基础。始终把加强理论学习作为提高党员自身建设水平的重要途径紧抓不放，认真抓好《习近平谈治国理政》的学习，尤其是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，不断深化对习近平总书记系列重要讲话精神的理解领悟。准确把握新发展阶段残疾人事业发展新的历史方位，贯彻新发展理念，融入新发展格局，深入分析我县残疾人发展环境新变化，准确把握县情和阶段性特征，理清发展思路，明确目标任务，提出战略举措。加强和改进村（社区）残疾人工作，打造残疾人之家，推动机关干部联系镇（街道）及困难残疾人制度；加强与县残工委成员单位对接协调，推动“十四五”残疾人事业发展规划落实落地。开展新闻公益宣传服务，普及残疾人相关法律保障和康复知识，提高全社会对残疾人的权益保障意识和预防意识和残疾人早治疗早康复的意识。
二是做好社会救助保障。落实残疾人“两项补贴”政策，规范操作流程、加强动态管理、开展监督检查;根据下达的指标完成2023年无障碍家庭改造项目，燃油补贴发放；继续做好困难残疾人走访慰问工作，为残疾人送去党和政府的关怀。加强与相关部门数据共享，及时发现存在返贫和致贫风险的残疾人并及时纳入监测范围。加大贫困就业力度，实施好“农村贫困残疾人实用技术培训”和“扶持农村贫困残疾人发展生产”项目，促进残疾人脱贫增收。
三是提升精细化服务水平。把以“智慧量服”为载体，进一步深化“量服”四大机制，力求实现“精准需求、精准施策、精准监督、精准管理”，作为推动残疾人事业高质量发展的重要着力点。实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。积极争取国家、社会等项目资金支持，抓好残疾儿童康复救助工作，做到应救尽救。掌握未入学适龄残疾儿童、少年的基本情况，督促、配合教育部门通过特校入学、随班就读、送教上门等多种形式，有针对性地解决未入学适龄残疾儿童少年入学问题，确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%。
二、部门预算单位构成
大英县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县残疾人服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。县残联，2023年收支总预算594.81万元，较2022年收支预算总数减少12.77万元，主要是上年结转减少。
（一）收入预算情况
县残联2023年收入预算594.81万元，其中：上年结转3.5万元，占0.59%；一般公共预算拨款收入591.31万元，占99.41%。
（二）支出预算情况
县残联2023年支出预算594.81万元，其中：基本支出121.2万元，占20.38%；项目支出473.61万元，占79.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县残联，2023年收支总预算594.81万元，较2022年收支预算总数减少12.77万元，主要是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入591.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入1万元、政府性基金预算拨款收入2.5万元；支出包括：社会保障和就业支出581.31万元、卫生健康支出3.47万元、住房保障支出7.53万元、其他支出2.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县残联，2023年收支总预算592.31万元，较2022年收支预算总数减少15.27万元，主要是上年结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出581.31万元，占98.14%；卫生健康支出3.47万元，占0.59%；住房保障支出7.53万元，占1.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：2023年预算数为3.17万元，主要用于：残疾人联合会机关正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等。
2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：2023年预算数为0.33万元，主要用于：事业单位运转基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为10.04万元，主要用于:事业人员由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为41.01万元，主要用于:包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):2023年预算数为526.56万元,主要用于:除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活补贴等以外其他方面的经费支出。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):2023年预算数为0.21万元,主要用于:按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为1.47万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为1.84万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.15万元，主要用于：缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.53万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2023年一般公共预算基本支出121.21万元，其中：
人员经费113.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
