大英县象山镇幼儿园
2023年部门预算公开
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县象山镇幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县象山镇幼儿园职能简介
1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务
2.促进学前教育发展
（二）2023年重点工作
1、抓队伍，带班子，强化培训教研提升素养。
2、抓教学，提质量 ，育人为本推动内涵发展。
3、抓宣传，树形象，德育宣传提升品牌效应。
4、抓安全，重保育，以查促建打造平安校园。
5、查问题，找不足，反思整改促进团队成长。
二、部门预算单位构成
本单位是事业单位。在职人数14人，其中：专业技术人员14人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入148.10万元，包括：一般公共预算拨款收入148.10万元；支出148.10万元，包括：教育支出114.74万元、社会保障和就业支出15.4万元、卫生健康支出7.1万元、住房保障支出10.87万元。本单位2023年收支总预算148.10万元，较2022年收支预算总数持平。
（一）收入预算情况
本单位2023年收入预算148.10万元，其中：一般公共预算拨款收入148.10万元，占100%。
（二）支出预算情况
本单位2023年支出预算148.10万元，其中：基本支出148.10万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2023年财政拨款收支总预算148.10万元，较2022年财政拨款收支预算总数持平。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.10万元；支出包括：教育支出114.74万元、社会保障和就业支出15.4万元、卫生健康支出7.1万元、住房保障支出10.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年一般公共预算收支总预算148.10万元，较2022年一般公共预算收支预算总数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出114.74万元，占78.00%；社会保障和就业支出15.4万元，占10 %；卫生健康支出7.1万元，占4%；住房保障支出10.87万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2023年预算为114.74万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2023年预算为15.4万元，主要用于本单位社会保障就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2023年预算为7.1万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2023年预算为10.87万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出148.10万元，其中：
人员经费136.55万元，主要包括：基本工资49.52万元、津贴补贴6万元、绩效工资39.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元、住房公积金缴费10.87万元、医疗保险缴费6.79万元、其他社会保险缴费6万元。
公用经费11.55万元，主要包括：办公费2万元、手续费0.25万元、水费1万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修维护费0.5万元、培训费2万元、其他商品和服务支出2万元、资本性支出0.8万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2023年没有因公出国出境情况，2022年也没有因公出国境，与2022年持平。
（二）2023年没有公务用车购置，2022年也没有公务用车购置，与2022年持平。
（三）2023年没有公务用车运行支出费用，2022年也没有公务用车运行支出费用，与2022年持平。部门现有公务用车0辆，2022年安排公务用车购置费0万元。
（四）2023年没有公务接待费，2022年也没有公务接待费，与2022年持平。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
