大英县育英初级中学校2023年部门预算公开

大英县育英初级中学校

2023年部门预算公开

大英县育英初级中学校

2023年部门预算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
1.实施义务教育
2.促进基础教育发展
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位0个。在职人数121人，其中：专业技术人员121人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入1573.09万元，包括：一般公共预算拨款收入1573.09万元、事业收入0万元；支出1573.09万元，包括：教育支出1217.13万元、社会保障和就业支出164.54万元、卫生健康支出75.27万元、住房保障支出116.15万元。本单位2022年收支总预算650.17万元，较2022年收支预算总数增加922.92万元，主要是学生人数增加后公用经费增加、教师人数增加后人员经费增加。
（一）收入预算情况
本单位2023年收入预算1573.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1573.09万元，占100%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
本单位2023年支出预算1573.09万元，其中：基本支出1573.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2023年收支总预算1573.09万元，较2022年收支预算总数增加922.92万元，主要是学生人数增加后公用经费增加和教师人数增加后基本工资、绩效工资及配套的各项保险、公积金的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1573.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1217.13万元、社会保障和就业支出164.54万元、卫生健康支出75.27万元、住房保障支出116.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2023年收支总预算1573.09万元，较2022年收支预算总数增加922.92万元，主要是学生人数增加后公用经费增加和教师人数增加后基本工资、绩效工资及配套的各项保险、公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1217.13万元，占77.38%；社会保障和就业支出164.55万元，占10.45%；卫生健康支出75.27万元，占4.78%；住房保障支出116.15万元，占7.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育费支出的普通教育2023年预算为1217.13万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2023年预算为164.54万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2023年预算为75.27万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2023年预算为116.15万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1573.09万元，其中：
人员经费1375.56万元，主要包括：基本工资603.08万元、津贴补贴13.85万元、绩效工资244.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费154.54万元、住房公积金缴费116.15万元、医疗保险缴费75.27万元、其他社会保险缴费12.36万元、其他工资福利支出155.59万元。
公用经费191.17万元，主要包括：办公费20.86万元、印刷费11.30万元、手续费0.69万元、水费5.61万元、电费6.85万元、邮电费7.68万元、物业管理费1.94万元、差旅费3.97万元、维修（护）费8.74万元、租赁费2.26万元、会议费1.43万元、培训费6.81万元、公务接待费0.46万元、专用材料费5.32万元、劳务费60.72万元、福利费2.54万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出43.45万元。                           
对个人和家庭的补助0万元，主要包括:助学金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
资本性支出6.36万元，包括：办公设备购置2.47万元、大型修缮3.89万元，其他0万元。               
七、一般公共预算项目支出预算情况说明（无）
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2023年“三公”经费财政拨款公务接待费预算数0.46万元。
（一）2022年没有因公出国出境情况，2023年也没有因公出国出境，增长变化0%。
（二）2022年没有公务用车购置，2023年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）2022年没有公务用车运行支出费用，2023年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2023年安排公务用车购置费0万元。
（四）2023年公务接待费比2022年持平，主要用于对口单位交流学习及相关业务联系单位公务接待。
九、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
育英初中2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.21万元，其中：会议费1.43万元，培训费6.81万元，差旅费3.97万元。
（一）会议费2023年预算1.43万元，与2022年的0.4上升72%。              
（二）培训费2023年预算6.81万元，较2022年预算9.8下降30.5%。主要原因是在提高培训质量的同时压缩资金开支。
（三）差旅费2023年预算3.97万元，较2022年预算2.6下降52%。主要原因是教师人数增多，出差人次增多。
十、政府性基金预算支出情况说明
本单位2023年无政府性基金预算支出0万元。
十一、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，本单位安排政府采购预算2.47万元，主要用于采购办公设备购置2.47万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十三、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表