一、 收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计346.73万元。与2021年收、支总计311.68万元相比，收、支总计各增加35.05万元，增长11.25%。主要变动原因是人员增加，工资增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

  2022年本年收入合计346.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入308.64万元，占89.01%；其他收入38.09万元，占10.99%。年初结转和结余0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 三、支出决算情况说明

   2022年本年支出合计346.73万元，其中：基本支出333.73万元，占96.25%；项目支出13万元，占3.75%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年财政拨款收、支总计308.64万元。与2021年财政拨款收、支总计304.2万元相比，增加4.44万元，增长1.46%。主要变动原因是本年人员增加，工资增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出308.64万元，占本年支出合计的89.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出303.68万元，增加4.96万元，增长1.63%。主要变动原因是人员增加，工资增长。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2022年一般公共预算财政拨款支出308.64万元，主要用于以下方面：教育支出（类）235.92万元，占76.44%；社会保障和就业（类）支出44.644万元，占14.46%；卫生健康支出9.07万元，占2.94%；住房保障支出19.01万元，占6.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年一般公共预算支出决算数为308.64万元，完成预算的100%。其中。

    1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。小学教育02（项）:支出决算为152.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他普通教育支出99（项）: 支出决算为19.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2.教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

    3.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）: 支出决算为62.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为19.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为9.075万元，完成预算100%，决算数等于预算数。