中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中国人民政治协商会议四川省大英县委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责全体会议、常委会议、主席会议会务和实施决议、决定以及其他会议的会务工作；负责委员视察、调查、参观、座谈、研讨等日常活动及有关的服务和具体组织工作；调查研究我县社会经济生活中的热点、难点问题，提出相应的解决办法，供县委、县政府及有关领导参考；探索和研究统一战线和人民政协的理论政策和工作经验，负责政协情况的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议；密切联系政协各片区工委和各民主党派，与县委、县人大、县政府有关部门，互相配合，协调工作；负责县政协机关的精神文明、后勤保障、经费管理、基础设施建设工作和县政协主席、副主席交办的其他事项；负责权限范围内的人事任免和机构调整以及内设机构人员管理；负责承办以县政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动。
（二）2022年重点工作
2021年，在中共大英县委的坚强领导和市政协大力指导下，县政协及其常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实中共十九大和十九届历次全会、省委十一届九次、十次全会，市第八次党代会，县六届一次党代会精神，牢牢把握团结和民主两大主题，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，广泛凝聚共识，始终坚持“县委有号召，政协有行动”“县委有部署，政协有落实”，始终坚持“县委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，凝聚共识就汇集到哪里”。全年组织开展视察调研15次，各类协商36次，征集提案98件，反映社情民意信息63条，在筑牢“成渝之星”支撑、聚力“大美大英”建设新征程中贡献了政协智慧和力量。
始终聚力“大美大英”建设，突出“三个锚定”汇共识，筑牢团结奋进“新基石”。一是坚持政治理论学习，筑牢共同思想基础。二是坚持重大决策部署，汇集团结奋进共识。三是锚定履职实践活动，增强思想引领力量。
始终聚力“大美大英”建设，突出“三个围绕”聚合力，提升政治协商“新质效”。一是围绕服务中心大局，协商民主“有深度”。开展全体会议协商2次，围绕“筑牢‘成渝之星’支撑，聚力‘大美大英’建设”主题，开展大会发言和协商讨论，提出意见建议200余条。二是围绕助推重点工作，协商建言“有言值”。围绕县委、县政府重点工作，科学制定协商计划，全年开展主席会议协商12次，专委会协商7次，专题协商11次，提出意见建议100余条。三是围绕增进民生福祉，基层协商“有温度”。坚持协商于民、协商为民，紧贴群众关心的“关键小事”开展协商活动，创新开展“大美大英·有事来协商”议事会13次、小微协商50次，帮助群众解决“鸡毛蒜皮”问题90余个。
始终聚力“大美大英”建设，突出“三个重点”促落实，创新民主监督“新路径”。一是面向重点部门，实施特约监督。根据各单位工作特点，推荐和选派能力素质强、敢于坚持原则、有专业特长的65名委员担任特约监督员并编成28个特约监督小组，有效助推了作风效能提升。二是找准重点领域，实施专项监督。紧扣县委工作部署，对一些重点难点热点领域通过选派监督员、组建监督小组等方式，精准实施专项监督。三是精选重点提案，实施跟踪督办。坚持和完善主席会议成员督办重点提案、专委会对口督办、提案委协调督办、委员参与督办等制度，采取民主测评、情况通报、专项视察、协商座谈和办理工作“回头看”等多种方式，加大提案督办力度。
始终聚力“大美大英”建设，突出“三个提升”助发展，奉献参政议政“新作为”。一是提升调查研究水平，“真知灼见”助发展。形成了《关于推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的调查与建议》《关于四川绿色油气化工新材料示范基地建设的调查与建议》等调研成果，提出建议30余条，为“大美大英”建设贡献了“金点子”。二是提升社情民意质量，“真情实意”助发展。提升社情民意信息办理实效，向相关部门交办社情民意信息63条，办结率、回复率均达到100%，确保社情民意信息转化为助推“大美大英”建设、服务人民群众的“真点子”。三是提升示范引领作用，“担当作为”助发展。出台《关于强化政协委员助力“大美大英”建设责任担当的实施意见》，激励引导委员立足本职岗位，充分发挥在界别群众中的示范引领作用，用担当作为助力“大美大英”建设。
始终聚力“大美大英”建设，突出“三个加强”筑根基，夯实履职实践“新保障”。一是全面加强党的领导，紧握“方向盘”。二是全面加强服务管理，发挥“能动性”。三是全面加强机关建设，提振“精气神”。
二、部门预算单位构成
县政协为行政单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政协2022年收支总预算548.65万元，较2021年收支预算总数增加62.4万元，主要是预算人员增加，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及组织全县政协委员认真履职。
（一）收入预算情况
县政协2022年收入预算548.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入548.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
县政协2022年支出预算548.65万元，其中：基本支出435.45万元，占79.37%；项目支出113.2万元，占20.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政协2022年收支总预算548.65万元，较2021年收支预算总数增加62.4万元，主要是预算人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入548.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出454.39万元、社会保障和就业支出43.39万元、医疗卫生与计划生育支出19.2万元、住房保障支出31.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协2022年收支总预算548.65万元，较2021年收支预算总数增加62.4万元，主要是预算人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出454.39万元，占82.82%；社会保障和就业支出43.39万元，占7.9%；医疗卫生与计划生育支出19.2万元，占3.5%；住房保障支出31.67万元，占5.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为341.19万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等人员经费以及党组织活动等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为53.20万元，主要用于：保障县政协委员相关活动、学习培训、履职活动、文史资料编撰以及诗书影画院活动、政协片区工委等各项工作任务的支出。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2022年预算数为33.00万元，主要用于：政协全会、主席会议、常委会以及联席会议、协商会议、调研视察会议等各种会议的项目支出。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2022年预算数为16.00万元，主要用于：组织县政协委员对社会发展中的焦点、热点、难点等问题开展视察调研等各项活动的支出。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2022年预算数为11.00万元，主要用于：组织全县委员对政府工作报告、计划报告、预算报告、检察院工作报告进行协商，对部分重点部门工作进行评议等各项工作任务的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为43.39万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为19.2万元，主要用于：县政协机关职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为31.67万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协2022年一般公共预算基本支出435.45万元，其中：
人员经费358.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费77.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协2022年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2020年预算持平。主要原因是2022年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费2.9万元，与2021年持平。2022年公务接待费计划用于国内各地、市（州）县政协以及市内区、县政协到县交流、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元，较2021年持平。
主要原因是2017年公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
县政协现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县政协2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数52.4万元，其中：会议33.00万元，培训费16.00万元，差旅费8.4万元。
（一）会议费较2021年预算持平。
（二）培训费较2021年预算持平。
（三）差旅费较2021年预算增长13.33%。主要原因是人员增加，费用有所提高。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，县政协机关运行经费财政拨款预算为77.23万元，较2021年预算增加10.53万元，增长15.79%，主要原因是人员增加及人员经费增加
（二）政府采购情况
2022年，县政协安排政府采购预算3.82万元，主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县政协所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县政协全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
主要指政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费水电等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务,（项）:指政协机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
指县政协全会、政协常委会、政协主席会议等各项会议支出。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
7.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协委员参政议政进行调研、检查等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要指用于政协机关职工基本医疗保险缴费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
