中国共产党大英县委员会党校
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理的有关规定,县委党校2021年度预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能职责及其机构设置
1.主要职能职责。县委党校主要负责轮训副科级以下党员领导干部;培训中青年党员领导干部;培训意识形态部门的领导干部
和理论骨干。
协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;围绕国内外出现的新情况、新问题以及县内热点难点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考;宣传党的路线、方针、政策;
为组织培训会经营、懂管理的村(社区)后备干部,为社会培养本专科学历人才;完成县委、县政府临时部署的其他事关全局的工作。
2.机构设置。县委党校现有编制10个,实行支委会议事制,内设办公室、教育科、总务科和“两新”组织学院办公室四个科室。县委党校现有领导干部3人,专业技术人员7人,事业管理岗人员2名。
(二)县委党校2021年重点工作
一是加强政治建设,坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实中央、省、市、县党史学习教育要求,以学习党史、习近平总书记关于党史的重要论述等为主要内容,不折不扣做好规定动作。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示精神列为支部学习“第一议题”。严格执行新形势下党内政治生活若干准则和党内监督条例等制度,深化落实“三会一课”“主题党日”“政治生日”“双重组织生活”等制度,创建党建品牌,把党建工作转化为推进中心工作的不竭动力和力量源泉。按照县委第十四轮巡察反馈整改意见,逐条落实到人头,限期完成整改任务。抓好《2020年度县委党校支部书记抓党建述职查找问题整改方案》中五个问题整改工作,推动整改见实效。把意识形态工作作为党的建设的重要内容,高质量落实意识形态主管部门工作,确保县委意识形态工作任务在党校落地落实。
二是深化教学创新,着力提升教学效果。按照县委干部教育培训工作要求,积极承担教学任务,把马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”教育等作为教学重点。落实党建日常工作,找准党建与业务的载体,确保党建工作与各岗位业务的深入融合。自觉落实县委党务公开要求,及时公开支部重大事项。拓展讲授式授课、互动性讨论、现场参观和课题调研的传统方式。落实《干部教育培训学员管理规定》(中共中央组织部于2019年11月28日印发)的要求,凡学习时长超过7天的班次,均成立临时党支部,把党的组织纪律引入干部管理。
三是广泛调查研究,积极强化资政水平。围绕成遂协同发展先行区和融入巴蜀文旅走廊的区域发展目标,提高政治站位,突破部门局限性,充分发挥党校工作职能职责,持续加强服务中心工作能力。注重研修指导,保证选题符合研修人员专业特长;用好干训学员资源,推动专业研究与综合调查相结合。引导专业理论与资政对策相结合,问题与对策相照应。全力完善县委党校、县行政学院的领导机制,强化科研领导力量。加强科研工作与职能部门工作职责相结合,借智科研。
四是加强校风建设,全面提升队伍素质。针对人少事多的实情,要积极拓展购买服务,加强监督管理。鼓励职工创新工作举措,学会统筹相似一般性事务。通过搭台子、给路子、压担子、找法子等方式,分层次提高干部职工“说写干创”的综合能力,为职工承担党校工作、协调相关部门补钙壮骨。严格落实《大英县县直部门中层干部轮岗交流暂行办法》(大组通〔2017〕 171号)要求,选好配优股室中层干部,做好岗位轮换和执纪监督。与驻村帮扶人员谈心谈话,保证离校不离岗。
五是推进分类建设,切实优化办学条件。坚持以人为本、制度管人的原则,着力在严、实、细、新等方面下功夫,提高工作精致程度。严把文事会训类工作的谋划关,坚持重大事项会商制。全面领会《中共四川省委办公厅关于印发<县级党校分类建设计划实施方案>的通知》(川委厅〔2020〕36)精神,深入把握《中共遂宁市委办公室关于印发<县级党校分类建设计划实施方案>的通知》(遂委办〔2020〕 43号)具体要求,在人员师资、阵地建设、课程设置和建设研判等方面持续着力,努力推动自身建设。设立培训班次、确定培训主题、调整培训内容、培养培训师资,把习近平总书记关于网络强国的重要思想作为党校干部培训的重要内容。大力提升我校信息化基础设施建设水平,全面提升网络带宽,实现党校无线网络全覆盖。
六是围绕全县大局,统筹抓好中心工作。选派优秀人员承办脱贫攻坚与乡村振兴的相关工作,全力巩固脱贫攻坚成效。组织人员加强乡村振兴、乡村治理和做好乡镇行政区划和村级建整改革“后半篇”文章的调研,协助县委、县政府夯实基层普治基础。常态化做好职工卫生防护、校园环境维护、进村帮扶劝导、责任点位值守等事项。保持与花园街社区的联系,督促社区“第一书记”履行岗位职责。密切关注疫情信息,做好突发应对预案。尽力为干部职工解决操心事,烦心事;用好预算福利费、工会会费保证干部职工合规待遇。深化帮扶联系关系,为联系村、社区的特殊人群送温暖,为贫困党员送关爱。
二、预算单位基本情况
县委党校是中共大英县委的直属事业单位,执行县一级预算管理,无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入225.42万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出225.42万元。中共大英县委党校,2021年收支总预算225.42万元,较2020年收支预算总数增加29.95万元,主要是电大学历教育非税返还任务增加了28.00万元。
(一)收入预算情况
中共大英县委党校,2021年收入预算225.42万元,其中:上年结转0.00万元;一般公共预算拨款收入 225.42万元,占100%。
(二)支出预算情况
中共大英县委党校,2021年支出预算225.42万元,其中:基本支出125.42万元,555.64%;项目支出100.00万元,544.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共大英县委党校,2021年收支总预算225.42万元,较2020年收支预算总数增加29.95万元,主要是电大学历教育非税返还任务增加了28.00万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入225.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元;支出包括:一般公共服务教育类支出196.99万元,社会保障和就业支出12.99万元,医疗卫生与计划生育支出5.69万元,住房保障支出9.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共大英县委党校,2021年收支总预算225.42万元,较2020年收支预算总数增加29.95万元,主要电大学历教育非税返还任务增加了28.00万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务教育类支出196.99万元,占87.39%;社会保障和就业支出12.99万元,占5.76%;医疗卫生与计划生育支出5.69万元,占2.52%;住房保障支出9.75万元,占4.33%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务教育支出类,进修及培训款,干部教育项支出。2021年预算数为196.99万元,主要用于:主要用于支付党校干部职工的工资和津贴、养老保险、医疗保险和住房公积金支出。
2.一般公共服务社会保障和就业类,行政事业单位离退休款,机关事业单位养老保险缴费项。2021年预算数为12.99万元,主要用于缴纳在编在岗人员的养老保险。
3.卫生健康类,行政事业单位医疗款。2021年预算数为5.69万元,主要用于缴纳单位职工的医疗保险匹配性支出。
4.住房保障支出类,住房改革支出款,住房公积金项支出9.75万元。主要用于缴纳2021年本单位在编在岗职工住房公积金的匹配性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共大英县委党校,2021年一般公共预算基本支出125.42万元,其中:人员经费110.92万元,主要包括:基本工资50.49万元,津贴补贴1.00万元,绩效工资29.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费12.99万元,医疗保险缴费5.69万元,其他社保缴费1.27万元,住房公积金9.75万元。公用经费 14.50万元,主要包括:办公费2.00万元,水费0.5万元,电费1.20万元,邮电费 1.20万元,差旅费0.80万元,维修(护)费0.60万元,培训费0.50万元,公务接待费1.70万元,劳务费1.60万元,工会经费0.97万元,福利费1.51万元,其他交通费0.50万元,其他商品和服务支出1.40万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委党校,2021年“三公”经费财政拨款预算数1.70万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.70万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。
(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。
(二)公务接待费与2020年预算持平。主要原因是电大培训规模增大,潜在接待增批次可能增加,县级党校实施分类建设后,教职工业务要积极转型,区县党校之间,部门之间交流频次会有所增加。2021年公务接待费计划用于接待省电大业务交流,区县党校师资培训,业务学习等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客,货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0.00万元。
2021年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委党校,2021年“会议费”“培训费”,“差旅费”财政拨款预算数101.30万元,其中:会议费0.0万元,培训费100.50万元,差旅费0.80万元。
(一)会议费较2020年预算下降100%。主要原因是本年度党校无县级层面的专题类会议。
(二)培训费较2020年预算增长40.00万元,增长了39.80%。主要原因是电大培训规模增加,办学成本增加。
(三)差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共大英县委党校,2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共大英县委党校,2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年,中共大英县委党校的机关运行经费财政拨款预算为14.50万元,较2020年预算增加2.02万元,增长16.19%,主要原因是人均预算额度有所增加。其中:办公费2.00万元,水费0.5万元,电费1.20万元,邮电费1.20万元,差旅费0.80万元,维修(护)费0.60万元,培训费0.50万元,公务接待费1.70万元,劳务费1.60万元,工会经费0.97万元,福利费1.51万元,其他交通费0.50万元,其他商品和服务支出1.40万元。
(二)政府采购情况。2021年,中共大英县委党校政府采购预算支出为10.60万元,主要用于支付学员服务中心,学员考试的微机室设施淘汰升级和新增办公室的设施改造事项。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,中共县委党校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县委党校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1．“第一议题”。依据大委党建领导小组通〔2020〕1号文件精神，各级党委（党组）会议，应将习近平新时代中国特色社会主义思想制度学习活动列入会议第一程序。
2．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位公务员的基本医疗保险支出。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位事业人员的基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
7.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:纳入部门预决算管理的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:党校2021年预算公开套表(共13表)
