2020年度
大英县河边镇小学校
部门决算编制说明
目录
公开时间：2021年8月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、各项工作有序推进，圆满完成
1、思想引领旗帜鲜明。学校坚持集中学习制度，加强教师队伍意识形态建设，党史学习教育深入开展，全年集中学习不少于30次，理论与实际相结合，在每周集中学习和国旗下讲话时都有教师作“立德树人——讲好我的育人故事”演讲，以生动的案例、真实的感受诠释教育工作者铭初心、担使命的心路历程，旗帜鲜明地唱响教书育人、尽职尽责、关爱学生、引领成长主旋律。
2、班子建设团结有力。校长唐元率先垂范，除因公出差外，天天坚守在学校，巡视校园、听随堂课、研讨工作，务实的作风引领着班子建设的方向。他以诚待人、作风民主，“三重一大”决策尊重班子成员和教代会意见。要求班子成员把上级要求和学校实际相结合，列出每周行事历，做到心中有数、高质高效完成，每周主持召开校务工作会，有一项不变的议程是，班子成员要汇报上周工作进展情况，安排布置下周工作要提出切实可行的措施。班子成员分工明确、责任落实、团结协作，心往一处想、劲往一处使，做到事事有人管、件件能落实，共同下好学校发展这盘棋。
3、队伍建设充满活力。学校坚持思想建党，以党建带动师德建设，党员教师发挥模范带头作用，成为骨干班主任、骨干教师。开展老教师与新教师结对活动，帮助青年教师快速成长。开展教师论坛“立德树人——讲好我的育人故事”，分享先进思想、成功做法，探讨解决困惑的办法。大力支持青年教师参加国培等研修活动，提高他们的教育能力水平。坚持鼓励与警示相结合，每期表彰优秀班主任、优秀教师、突出贡献教师，树立先进典型，同时利用反面教材，开展警示教育。
4、立德树人活动多彩。坚持“三歌一呼”制度，各班在每天上午下午第一节课要唱响社会主义核心价值观二十四字歌、校歌、班歌，呼出班级口号，传承红色基因，提振精气神。坚持开展“八礼四仪”训练、展示、考查活动，培养学生良好行为习惯和文明素质。坚持开展每周国旗下童谣展示经典诵读活动，以校园童谣特色课程为载体，将育人要素蕴含在童谣活动中，达到润物细无声的育人效果。坚持实施素质教育，开展音体美劳等特色课程，引领学生全面发展，学校合唱团参加县艺术节表现优秀，创新作文大赛获国家级优秀组织奖，大课间活动获市二等奖，校园足球队、篮球队参加县比赛获县第四名，乒乓球队获县第2名，选送参加市比赛。坚持开展环保教育，以班会、街头宣传、手抄报、环境调查等多种形式学习宣传习近平生态文明思想和可持续发展理念，巩固市环境友好型学校建设成果。坚持开展厉行节约制止浪费活动，师生全面参与，形成“节约光荣浪费可耻”的群体意识。坚持召开每年一次的师生运动会，文明其精神，野蛮其体魄，磨练意志，培养进取意识和团队意识。坚持开展一年一度的校园文化艺术节，系列活动充分展示学校素质教育成果，成为师生人人向往的美好时光。
5、质量管理扎实有效。建立领导挂科、年级主任管级的质量管理机制，落实领导巡课制度，校长、教学分管领导、年级主任坚持听随堂课，及时与任课教师交流，进行鼓励、分享建议。切实落实“教学六认真”检查工作，每期至少四次检查，坚持公平公正公开，每次检查教导处都会出一期简报，表扬优点，指出问题，督促整改，考核结果纳入教师绩效分配。经常开展年级教学质量诊断工作，年级主任主持本年级月测、半期测试及师生总结活动，分析问题做到精准，改进措施做到可行有效。全校上下贯彻整体质量意识，校长、分管领导协调各年级，各年级都有教学能手带动；年级主任、教研组长协调各班，做到资源共享、互学互助、先进带动后进；班主任协调各科，着力落实学生个别辅导，让学生均衡发展。
6、教育科研成效凸显。坚持开展“三课”教研活动，即新教师的见面课、青年教师的合优课、老教师的示范课，做到时间落实、人员落实、录播落实，相关学科教师全部参与听课、评课，交流思想、分享经验，共同提高，带动青年教师快速成长。近年来，多位老师参加县级赛课获奖，刘文春老师参加县数学赛课获一等奖，周玲霞老师参加县思政课比赛获一等奖。扎实深入开展“三环五步”县课题研究，用课题研究培养教师施教能力，带动教学质量提升。在县教科所指导下，2020年12月成功结题，目前正在申报市级课题。
7、安全、卫生管理落实落细。坚持常规管理行政值周负责制，早晨七点十分校门测体温，拉开了每天常规管理的序幕，早读、课间操、午餐、放学、卫生、安全、文明习惯等考核一一落实，并公示在常规评比栏。坚持红领巾监督岗日常督查制，劝导纠正学生不良行为。落实一岗双责和安全网格管理制度，课间、集体活动时，关键地段都有值守教师。坚持校舍安全隐患排查整改制度，班主任每天排查、上课教师课前排查、学校管理人员每周排查，发现隐患及时汇报登记，及时整改。强化安全教育，教师会、班会、家长会会会讲安全，学校工作群、班级家长群、告家长书多途径宣传，交通安全、食品安全、防溺水、防火、防触电、禁毒等人人知晓。落实门卫值班制度，门卫二十四小时值班，穿制服、带器械，严格人员进出测体温登记。协调公安、社区等部门治理校园周边环境，保障学校正常秩序。
8、环境育人氛围浓厚。校园环境起着“此时无声胜有声”的育人作用。我校围绕“暖阳”教育理念打造校园文化。二十四字社会主义核心价值观引人注目，引领着学校育人的目标。党史文化墙生动展现党的百年奋斗历程，催人奋进。童谣特色课程专栏展示着孩子们校园生活的一个个精彩瞬间。安全文化专栏呈现了重要的安全知识，教育学生珍爱生命自我保护。食堂文化倡导学生爱粮节粮文明用餐。花坛树围、楼道梯间布置有童谣文化温馨提示，引导着学生养成良好习惯。启智楼的科技文化引导学生从小树立勇攀科学高峰志向。言信楼的孝道文化引导学生孝老尊长、友善待人。琢玉楼的廉洁文化引导学生从小培养廉洁自律、清白做人、秉公办事的精神。班级文化展现班风学风，各具特色。功能室文化培养学生学科素质和钻研精神。
9、课后服务扎实有效推进。学生参加课后服务比率达99%，全校只有9名学生没有参加课后服务，减免特殊学生课后服务费108人；课后服务兴趣小组，形式多样，学生兴趣特长得到了发挥和持续培育；开展课后服务成果展示4次，获得学生、家长、社会好评。
10、着力加强五项管理：作业管理规范有序，手机管理落在实处，睡眠管理到位有效，课外读物管理定期检查，健康管理得到保证，学生体质健康大大提升。
11、成绩显著、催人奋进。一年来：学校没有出现一例安全及卫生事故，学校综合质量评估获得县一等奖、质量评估二等奖、向初中送生工作一等奖，获得“大英县教育工作先进集体、大英县先进基层党组织、遂宁市德育先进集体、全国第十七届创新作文大赛优秀组织奖”等荣誉，激励着河小人坚持不懈地奋进。
二、机构设置
1、我校为独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2、我校现有编制数60人，实有教职工58人，
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入、支出决算总体情况说明
2020年度收入总计967.26万元。与2019年929.32万元相比，收入增加37.94万元，上升 4.08%。主要变动原因是增加了课后服务费、人员工资。
2020年度支出总计950.02万元。与2019年926.02万元相比，支出增加24万元，上升 2.59%。主要变动原因是增加了人员工资、项目支出。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计967.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.4万元，占97.22%；政府性基金预算财政拨款收入5.98万元，0.62%；事业收入20.34万元，占2.10%，其他收入0.54万元，占0.06%
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计950.02万元，其中：基本支出799.94万元，占84.20%；项目支出150.08万元，占15.80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计940.4万元。与2019年922.45万元相比，财政拨款收、支总计各增加17.95万元，增加1.95%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出923.15万元，占本年支出合计的97.17%。与2019年919.15万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4万元，增加4.44%。主要变动原因是要变动原因是学校项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出923.15万元，主要用于以下方面:教育支出（类）788.11万元，占85.37%；社会保障和就业（类）支出106.18万元，占11.50%；卫生健康支出28.86万元，占3.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为923.15万元，完成预算98.16%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
小学教育（项）：支出决算为553.17万元，完成预算97.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为234.94万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）:支出决算为43.53万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.65万元，完成预算98.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
3.卫生健康支出支出（类）
行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为28.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出799.09万元，其中：
人员经费691.46万元，主要包括：基本工资240.06万元、津贴补贴26.63万元、绩效工资233.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.65万元、职工基本医疗保险缴费28.86万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金49.48万元、助学金0.81万元；其他对家庭和个人的补助43.53万元等。
日常公用经费87.63万元，主要包括：办公费10.48万元、印刷费7.93万元、手续费0.11万元、水费0.86万元、电费3.53万元，邮电2.62万元、物业管理费6.67万元、差旅费2.91万元、维修（护）费24.43万元、会议费0.65万元、培训费4.14万元、公务接待费0.43万元、专用材料费0.56万元、劳务费1.30万元、工会经费4.69万元、福利费7.13万元、其他交通费0.47万元、其他商品和服务支出8.72万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元，完成预算50.23%，主要是厉行节约，减少了接待人数和次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占100%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.43万元，完成预算50.23%。公务接待费支出决算比2019年减少0.30万元，下降40.79%。主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次有所下降。其中：
国内公务接待支出0.43万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出0.43万元，具体内容包括：上级检查、外单位来学习交流。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
