按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
主要职能。在县委、县政府的领导下，开展科普宣传和科学普及工作，负责全民科学素质提高工作。
2016年重点工作完成情况。
（一）、发挥科普主力军作用，创新科普宣教方式
（1）利用现代信息手段创新科普宣传方式。筹资10万元对全县30个科普电子阅览屏进行上档升级，推行网络后台运行，及时更新科普宣传内容。同时开设科协网站、公众微信广泛宣传科普知识，利用手机短信平台年发送科普信息30余万条。
（2）广泛开展群众性科普宣传活动。组织各镇乡科协、县级学（协）会结合工作实际，开展了“四下乡”、“第十四个公民道德宣传月”、“科技活动周”、“全国科普日”、“食品安全宣传”、“法治宣传”、“社会主义核心价值观”等集中宣传教育活动，发放宣传资料20000余份，惠及群众约10万人次。发挥县级科普志愿者宣讲团、科普大学和科技馆作用，开展各类宣讲活动30余次，受益群众36000余人次，进一步激发了公众学科学、用科学的兴趣。
（3）继续推进和巩固“全国科普示范县”创建和《全民科学素质纲要》实施工作。及时调整充实了全国科普示范县创建工作领导小组和全民科学素质工作领导小组成员，为加强组织领导、压实工作责任提供了保障。
（二）、坚持围绕中心服务大局，在助推发展中主动作为
（1）申报惠农项目，扶持农技协发展。县霖麟水产养殖协会和正品农业科普示范基地获得国家“科普惠农兴村”项目支持，争取到位奖补资金40万元；县为民蔬菜种植协会获省级奖补资金10万元；县彩娘种植协会方章美获省科普示范带头人奖补资金2万元。积极向上争取科普挂图、科普声像制品等各类资源约2000份，资源包1个。
（2）强化科普培训，公众科学素质不断提升。依托县中职校、县农广学校的资源优势，组织开展了涉及建筑、农产品加工、服装、家政服务、电工、焊工、钳工、汽修、机械加工、数控车床、计算机操作、酒店服务与管理、种养殖业等就业预备制培训1300余人，创业培训668人，农民工培训1万余人次，下岗工人再就业培训3500多人次，再就业率达70%，实现了劳动力从“劳力型”向“技能型”的转变。围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”主题，开展大型活动5次，发各种科普资料1万余份，全民科学素质知识和青少年科普知识读本2000册，在大英电视台开辟《科普家园》专栏12期。
（3）发挥科协组织优势，助力脱贫攻坚。一是以农技协为基础，着力产业扶贫。按照“推广一项技术、发展一类产业、建成一个协会”的工作思路，围绕当地主导产业和特色产业，积极推广农业新技术、新品种、新工艺。充分发挥“天府农产品交易网”平台作用，积极培育一批知名“互联网+特色农业”品牌。在3个贫困村成立了种养殖协会。帮助联系贫困村发展莲藕30亩，实现年产值约30万元；发放鸡苗3000只，资金支持3万元用于改善村级阵地、道路建设。二是以专家智库为平台，着力能力扶贫。扎实开展“会会协作”，推进学（协）会和基层农技协结对帮扶；支持和鼓励学（协）会专家与“田秀才”结对子，经常性地开展技术交流、专业咨询、业务指导。组织科协干部和科普志愿者深入村社、农户，为贫困群众提供生产技术、政策咨询、市场信息等服务。三是以科学普及为抓手，着力知识扶贫。针对贫困村群众的个性化、多样化、具体化需求，分级分类开展科普宣传和科普活动，在全县11个贫困村建立了科普宣传栏，组织开展农村实用技术培训30期。四是以银会合作为依托，着力金融扶贫。深入实施“科普惠农兴村计划”，大力支持贫困村农技协、科普示范基地和科普带头人发展壮大，进一步发挥示范作用，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能。全年贴息贷款1900万元（贴息20-30%），助推了农民增收和现代农业发展。
（三）、注重青少年科普，科技创新大赛成绩创新高
全县中小学均建有科普活动室，成功打造蓬莱小学、实验学校、县中职校、象山中学等科普特色学校4个。积极组织青少年参加科技创新大赛，在市第29届和省第31届青少年科技创新大赛，共有94项作品获奖。其中省级一等奖3件、二等奖11件、三等奖8件。县教育局、县科协获得省级和市级“优秀组织单位”；蓬莱小学、河边小学、实验学校、郪江外国语学校、县青少年校外活动中心等5个单位获得市级“优秀组织单位”；唐兵、魏晓娟、漆智、陈克乐、何德琼、彭亚汞等6名同志获得优秀科技辅导员。同时，今年7月组织大英中职校10余名学生到北京科技大学，参加了由中国科协、教育部、中国科学院共同主办的青少年高校科学院活动。
（四）、服务基层科技工作者，建好科技工作者之家
（1）加强非公企业科协组织建设。充分发挥企业科协联系科技工作者的桥梁和纽带作用，广泛开展“优秀科技工作者之家”创建活动，指导盛马化工、蓬莱盐化、中国死海、东方生态博览园、汇强油脂、明建饲料、蜀泰化工等企业建立健全科普“站、栏、员”，为企业科技工作者建功立业创造良好的环境。
（2）积极开展交流活动。县科协充分发挥学术交流主渠道作用，组织全县19个学（协）会负责人围绕科技、经济、社会发展中的热点、难点开展针对性调研，提出了5个方面的问题，为县委、县政府科学决策提供了参考。
（3）扎实推进学会工作。积极申报市级金桥工程项目1个，院士专家工作站1个。向中国科协“全国科技工作者状况调查站点”报送科技有效信息和学术论文4篇。2015年度“全国科技工作者状况调查站点”工作被中科协评为“A”级调查站点，并获得项目资金1.3万。
二、部门概况
1．主要职能：在县委、县政府的领导下，开展科普宣传和科学普及工作，负责全民科学素质提高工作。
2．机构情况：本单位属机关事业单位，机构1个。
3．人员情况：本单位事业编制6名，其中公务员4名，管理1名，工勤1名。年末实有在职人员6名，其中公务员4名，管理1名，工勤1名.
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计168.79万元，与2015年相比，减少0.23万元，减少0.01%，主要原因是利息收入减少及专项活动经费拨款减少。其中：财政拨款收入168.66万元，占99.92%；其他收入0.13万元，占0.08%。
2016年本年支出合计157.16万元，与2015年相比，支出增加24.9万元，增比18.82%，原因是本年科协专项活动有所增加。其中：基本支出57.5万元，占36.59%；项目支出99.66万元，占63.41%。
2016年收到上年财政拨款结转结余36.76万元，结转下年度结转结余48.39万元，其中一般预算财政拨款结转结余48.26万元。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收入总决算168.66万元。与2015年相比，财政拨款收入减少0.36万元，下降0.21%，原因是科协专项活动经费拨款减少。财政拨款支出157.16，增加24.89万元，增加18.81%，主要是原因是专项活动完成率高，完成了2015年度未验收的专项活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出157.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少0.36万元，，下降0.21%，原因是科协专项活动经费拨款减少；一般公共预算财政拨款支出157.16，增加24.89万元，增加18.81%，主要是原因是专项活动完成率高，完成了2015年度未验收的专项活动。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出157.16万元，主要用于以下方面:科学技术支出149.05万元，占94.84%；社会保障和就业支出6.08万元，占3.87%；医疗卫生支出2.03万元，占1.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 科学技术支出:2016年决算数为149.05万元，完成预算92.83%，决算数小于预算数的主要原因是拨入的项目资金正在组织实施，尚末验收完毕。
2. 社会保障和就业支出:2016年决算数为6.08万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为2.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出57.5万元，其中：
人员经费50.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费7.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.37万元，完成预算45%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算44.23%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公车按要求由县机事局统一管理，减少了运行支出，另一方面是单位响应八项规定，严控招待费支出 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元，占0.87%；公务接待费支出决算1.15万元，占0.73%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。原因是本年度无计划无批次。。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.37万元,比上年减少了47%，主要原因是修理费减少。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：大蓬宣传车1辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费1.15万元。比上年度减少了69%，原因是本年度严守中央八项规定，尽量减少接待支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待费1.15万元，接待批次12次，人数176人。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出49.39万元，比2015年决算数基本持平，原因是无特别事宜。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额4.97万元,主要用于购办公桌椅、空调及电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金22万元，覆盖率达到100%。
(五）重要名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
