目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县妇女联合会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（ 一）县妇联基本职能
县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：
1.根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2.指导和推动全县农村妇女的"双学双赛"活动及城镇妇女的"巾帼建功"活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8.领导和指导县妇女活动中心的工作。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
10.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）县妇联2020年重点工作
（ 1 ） 坚持 思想政治引领 ，团结广大妇女听党话跟党走 。一是全面加强党的政治建设。坚持把政治建设摆在首位,从严落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党重大事项请示报告条例》《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》等党内法规,进一步强化妇联组织政治属性,牢固树立政治机关意识,严明政治纪律和政治规矩,确保妇联各项工作始终置于党的领导下,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 二是深入开展妇女思想政治引领工作。持续实施"巾帼心向党"提升行动，引领广大妇女坚持党的领导，坚持走社会主义道路，努力彰显妇女忠诚、担当、勤劳、善良的新时代风采。
（ 2 ） 坚持 服务大局 ，扎实开展 巾帼建新功贡献巾帼 力量。
一是发动妇女积极参与新冠感染疫情防控主战场。坚持强化联防联控、群防群治，坚持立足工作岗位、履职尽责，坚持重心下沉、服务基层家庭，当好党和政府开展疫情防控工作的得力助手。加大防控知识宣传力度，做深做实农村家庭重点群体工作，持续开展"平安健康宅家里·巾帼关爱抗疫情"线上系列活动，强化"守小家为大家"理念。 二是动员妇女立足岗位建新功。在女性集中的行业（窗口）创建巾帼文明岗，引导妇女立足岗位担当作为，引导广大女性在平凡岗位创造一流业绩,在不懈奋斗中建功新时代。开展家政、手工、电商、乡村旅游、现代农业等技能培训,帮助妇女创业就业，助力高质量发展。 三是深化"树新风助脱贫促振兴"巾帼行动。开展"洁美家园"示范县（市、区）、示范乡（镇）、示范村、示范户创建和评比工作，引导妇女积极参与决胜全面小康和乡村振兴。开展留守妇女关爱工作。举办留守妇女就业技能培训班2期，培训留守妇女300人次。实施妇女居家灵活就业项目，争取市级妇女居家灵活就业示范基地1个，带动妇女居家灵活就业。扎实开展联系村帮扶工作。
（3） 坚持服务妇女,切实维护好妇女儿童合法权益 。 一是务实开展维护妇女儿童权义宣传活动。为妇女群众提供免费法律咨询，为困境妇女提供婚姻家庭矛盾纠纷法律援助。开展"三八"维权周法律知识宣传，举办网上微信抢红包普法及防疫知识普及活动。开展留守儿童关爱工作，建好用好"儿童之家"阵地，持续实施"春蕾助学"行动关爱慰问留守女童50名，持续开展女童防性侵健康教育，对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置，保护女童健康。 二是全面落实"两癌"贫困妇女救助保障民生实事。认真贯彻落实市政府2019年12月19日专题会议精神，推动贫困"两癌"妇女救助保障和贫困妇女"两癌"保险纳入县级财政保障民生实事落到实处。对未获得全国、省妇联救助的农村贫困和城镇低保"两癌"患病妇女及每年新增的城乡低保"两癌"患病妇女实施救助，落实全县16-65周岁建档立卡贫困妇女、城市低保妇女"两癌"保险县级财政保障机制，对35-64周岁城镇低保妇女开展"两癌"免费筛查。积极争取全国、省妇联"两癌"贫困妇女救助资金支持，帮助更多的贫困"两癌"妇女得到关爱救助。 三是开展留守妇女关爱工作。举办留守妇女就业技能培训班，提升留守妇女就业创业水平。实施妇女居家灵活就业项目，积极争取市级妇女居家灵活就业示范基地项目，带动妇女居家灵活就业。扎实开展联系村帮扶工作。 四是全面推动两纲如期达标。加强工作协调配合，对重难点指标加强分析研判、强化措施跟进,全面推进"两纲"各项指标达标，努力做好迎接国务院、省政府"两纲"终期评估检查指导有关工作。
（4）强化家庭建设,弘扬向上向善家庭美德 。 一是持续推进家庭文明创建。建立"最美家庭"常态化寻找机制,抓住重要时间节点,寻找不同类型家庭典型，吸引更多各类家庭参与。利用传统节日深入开展家风家教系列主题宣传活动，弘扬"百善孝为先、家和万事兴、忠厚传家、向上向善"等家风文化和理念。实施"绿色家庭"创建行动，面向广大家庭宣传绿色环保理念和健康卫生生活常识，引导广大家庭自觉践行绿色低碳生活方式，涵养文明健康家庭新风。 二是开展家庭教育指导、引导服务。发展壮大家庭教育专家队伍，开展家庭教育公益讲座，引导广大家庭树立立德树人、为中华民族伟大复兴培养接班人的家庭教育理念。把家庭家教家风工作融入基层社会治理，发挥家庭工作在推进基层社会治理中的独特作用。 三是实施关爱女农民工"回家行动"。举办返乡女农民工技能培训班，增强女农民工技能水平，进村入户做好女农民工走访慰问等工作；持续开展春运巾帼志愿服务活动，在火车站、汽车站等地设立返乡农民工志愿服务站，印制日历、对联、慰问信、围裙、环保袋等宣传资料免费发放，积极关怀农民工家庭,发动妇联执委继续开展"我为女性农民工家庭办件事"活动。
（5）坚持深化改革,进一步激发基层组织活力 。一是深化党建带妇建。落实党领导人民团体的制度，推动各级妇联组织建立联席会议制度,把妇联组织建设纳入同级党组织建设总体布局,持续深化带思想、带组织、带队伍、带工作、带机制"五带"工作机制,积极探索在参与城乡基层治理中工作联抓、活动联办、阵地联建有效实现形式,更加紧密地围绕中心大局开展工作。 二是进一步夯实基层基础。结合乡镇行政区划和村级建制调整,优化乡村妇联组织设置和人员配置,注重从优秀返乡女农民工、农村女能人中选优配强村妇联主席。加强基层妇联阵地体系建设,依托党群服务中心和街道、社区服务设施以及园区商圈、楼宇等,聚焦女大学生、外出女农民工、"两新"组织妇女、留守妇女儿童等重点群体,因地制宜建好用活"妇女之家""妇女微家""儿童之家"，推动妇联阵地、队伍融入基层治理网格化管理体系。引导女性社会组织围绕各级党委工作大局发挥作用。落实各级妇联干部、妇女代表等联系妇女群众、贫困妇女制度,立足家庭、妇女利益诉求,引领妇女参与基层社会治理。
（6）坚持全面从严治党，坚决筑牢拒腐防变纪律底线 。一是坚持党对妇女工作的领导。加强领导班子和干部队伍政治能力建设，始终把政治纪律和政治规矩摆在首位，认真落实"两个责任"，不断强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 二是坚定不移抓好党建和反腐败工作。突出抓好思想政治建设,持续巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成果,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、服务妇女，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 三是强化党内监督。切实筑牢拒腐防变的思想防线，坚决杜绝党组织生活福利化、娱乐化等倾向。深入开展"以案促改"工作,集中整治形式主义、官僚主义，努力建设学习型、服务型、廉洁型模范机关。
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县妇女联合会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（ 一）县妇联基本职能
县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：
1.根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2.指导和推动全县农村妇女的"双学双赛"活动及城镇妇女的"巾帼建功"活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8.领导和指导县妇女活动中心的工作。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
10.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）县妇联2020年重点工作
（ 1 ） 坚持 思想政治引领 ，团结广大妇女听党话跟党走 。一是全面加强党的政治建设。坚持把政治建设摆在首位,从严落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党重大事项请示报告条例》《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》等党内法规,进一步强化妇联组织政治属性,牢固树立政治机关意识,严明政治纪律和政治规矩,确保妇联各项工作始终置于党的领导下,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 二是深入开展妇女思想政治引领工作。持续实施"巾帼心向党"提升行动，引领广大妇女坚持党的领导，坚持走社会主义道路，努力彰显妇女忠诚、担当、勤劳、善良的新时代风采。
（ 2 ） 坚持 服务大局 ，扎实开展 巾帼建新功贡献巾帼 力量。
一是发动妇女积极参与新冠感染疫情防控主战场。坚持强化联防联控、群防群治，坚持立足工作岗位、履职尽责，坚持重心下沉、服务基层家庭，当好党和政府开展疫情防控工作的得力助手。加大防控知识宣传力度，做深做实农村家庭重点群体工作，持续开展"平安健康宅家里·巾帼关爱抗疫情"线上系列活动，强化"守小家为大家"理念。 二是动员妇女立足岗位建新功。在女性集中的行业（窗口）创建巾帼文明岗，引导妇女立足岗位担当作为，引导广大女性在平凡岗位创造一流业绩,在不懈奋斗中建功新时代。开展家政、手工、电商、乡村旅游、现代农业等技能培训,帮助妇女创业就业，助力高质量发展。 三是深化"树新风助脱贫促振兴"巾帼行动。开展"洁美家园"示范县（市、区）、示范乡（镇）、示范村、示范户创建和评比工作，引导妇女积极参与决胜全面小康和乡村振兴。开展留守妇女关爱工作。举办留守妇女就业技能培训班2期，培训留守妇女300人次。实施妇女居家灵活就业项目，争取市级妇女居家灵活就业示范基地1个，带动妇女居家灵活就业。扎实开展联系村帮扶工作。
（3） 坚持服务妇女,切实维护好妇女儿童合法权益 。 一是务实开展维护妇女儿童权义宣传活动。为妇女群众提供免费法律咨询，为困境妇女提供婚姻家庭矛盾纠纷法律援助。开展"三八"维权周法律知识宣传，举办网上微信抢红包普法及防疫知识普及活动。开展留守儿童关爱工作，建好用好"儿童之家"阵地，持续实施"春蕾助学"行动关爱慰问留守女童50名，持续开展女童防性侵健康教育，对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置，保护女童健康。 二是全面落实"两癌"贫困妇女救助保障民生实事。认真贯彻落实市政府2019年12月19日专题会议精神，推动贫困"两癌"妇女救助保障和贫困妇女"两癌"保险纳入县级财政保障民生实事落到实处。对未获得全国、省妇联救助的农村贫困和城镇低保"两癌"患病妇女及每年新增的城乡低保"两癌"患病妇女实施救助，落实全县16-65周岁建档立卡贫困妇女、城市低保妇女"两癌"保险县级财政保障机制，对35-64周岁城镇低保妇女开展"两癌"免费筛查。积极争取全国、省妇联"两癌"贫困妇女救助资金支持，帮助更多的贫困"两癌"妇女得到关爱救助。 三是开展留守妇女关爱工作。举办留守妇女就业技能培训班，提升留守妇女就业创业水平。实施妇女居家灵活就业项目，积极争取市级妇女居家灵活就业示范基地项目，带动妇女居家灵活就业。扎实开展联系村帮扶工作。 四是全面推动两纲如期达标。加强工作协调配合，对重难点指标加强分析研判、强化措施跟进,全面推进"两纲"各项指标达标，努力做好迎接国务院、省政府"两纲"终期评估检查指导有关工作。
（4）强化家庭建设,弘扬向上向善家庭美德 。 一是持续推进家庭文明创建。建立"最美家庭"常态化寻找机制,抓住重要时间节点,寻找不同类型家庭典型，吸引更多各类家庭参与。利用传统节日深入开展家风家教系列主题宣传活动，弘扬"百善孝为先、家和万事兴、忠厚传家、向上向善"等家风文化和理念。实施"绿色家庭"创建行动，面向广大家庭宣传绿色环保理念和健康卫生生活常识，引导广大家庭自觉践行绿色低碳生活方式，涵养文明健康家庭新风。 二是开展家庭教育指导、引导服务。发展壮大家庭教育专家队伍，开展家庭教育公益讲座，引导广大家庭树立立德树人、为中华民族伟大复兴培养接班人的家庭教育理念。把家庭家教家风工作融入基层社会治理，发挥家庭工作在推进基层社会治理中的独特作用。 三是实施关爱女农民工"回家行动"。举办返乡女农民工技能培训班，增强女农民工技能水平，进村入户做好女农民工走访慰问等工作；持续开展春运巾帼志愿服务活动，在火车站、汽车站等地设立返乡农民工志愿服务站，印制日历、对联、慰问信、围裙、环保袋等宣传资料免费发放，积极关怀农民工家庭,发动妇联执委继续开展"我为女性农民工家庭办件事"活动。
（5）坚持深化改革,进一步激发基层组织活力 。一是深化党建带妇建。落实党领导人民团体的制度，推动各级妇联组织建立联席会议制度,把妇联组织建设纳入同级党组织建设总体布局,持续深化带思想、带组织、带队伍、带工作、带机制"五带"工作机制,积极探索在参与城乡基层治理中工作联抓、活动联办、阵地联建有效实现形式,更加紧密地围绕中心大局开展工作。 二是进一步夯实基层基础。结合乡镇行政区划和村级建制调整,优化乡村妇联组织设置和人员配置,注重从优秀返乡女农民工、农村女能人中选优配强村妇联主席。加强基层妇联阵地体系建设,依托党群服务中心和街道、社区服务设施以及园区商圈、楼宇等,聚焦女大学生、外出女农民工、"两新"组织妇女、留守妇女儿童等重点群体,因地制宜建好用活"妇女之家""妇女微家""儿童之家"，推动妇联阵地、队伍融入基层治理网格化管理体系。引导女性社会组织围绕各级党委工作大局发挥作用。落实各级妇联干部、妇女代表等联系妇女群众、贫困妇女制度,立足家庭、妇女利益诉求,引领妇女参与基层社会治理。
（6）坚持全面从严治党，坚决筑牢拒腐防变纪律底线 。一是坚持党对妇女工作的领导。加强领导班子和干部队伍政治能力建设，始终把政治纪律和政治规矩摆在首位，认真落实"两个责任"，不断强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 二是坚定不移抓好党建和反腐败工作。突出抓好思想政治建设,持续巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成果,坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作、服务妇女，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 三是强化党内监督。切实筑牢拒腐防变的思想防线，坚决杜绝党组织生活福利化、娱乐化等倾向。深入开展"以案促改"工作,集中整治形式主义、官僚主义，努力建设学习型、服务型、廉洁型模范机关。
- 部门预算单位构成
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.0443万元，上年结转0万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出70.7803万元、社会保障和就业支出3.7778万元、卫生健康支出1.6528万元、住房保障支出2.8334万元。县妇联2020年收支总预算79.0443万元，较2019年收支预算总数减少4.7361万元，主要是减少1名职工工资所以预算有所减少。
（一）收入预算情况
县妇联2020年收入预算79.0443万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79.0443万元，占100%。
（二）支出预算情况
县妇联2020年支出预算79.0443万元，其中：基本支出39.4443万元，占49.9%；项目支出39.6万元，占50.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县妇联2020年财政拨款收支总预算79.0443万元，较2019年收支预算总数83.7803万元减少4.7361万元，主要是职工工资减少，所以预算有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.0443万元、上年结转0万元，一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出70.7803万元、社会保障和就业支出3.7778万元、卫生健康支出1.6528万元、住房保障支出2.8334万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2020年一般公共预算当年拨款79.0443万元，较2019年预算数减少4.7361万元。主要是职工工资减少，所以预算有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70.7803万元，占89.5%；社会保障和就业支出3.7778万元，占4.78%；，卫生健康支出1.6528万元，占2.09%；住房保障支出2.8334万元，占3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）预算数为70.7803万元工资福利支出、办公费、印刷费、培训费等。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为49.1803万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、办公费、其他交通费用、工会、福利费、其他商品服务支出等。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为21.6万元，主要用于基层妇联经费支出等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数3.7778万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.6528万元，主要用于：职工工医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.8334万元，主要用于：职工住房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县妇联2020年一般公共预算基本支出39.4443万元，其中：
人员经费32.1956万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他商品和服务支出。
公用经费7.2487万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县妇联2020年"三公"经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。县妇联2020年没有使用财政拨款安排"三公"经费预算。
（一）因公出国（境）经费较201 9 年预算 持平 。主要原因是本年度无因公出国计划。
（二）公务接待费较201 9 年预算 减少 。主要原因持续坚持中央八项规定，减少开支，尽量做到有减无增。
2020年公务接待费计划用于区（县）间交流学习、全县居家灵活就业工作交流、接待上级部门考察、工作调研及妇联活动开展中的需用的工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费较201 9 年 预算持平 。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县妇联2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数5.5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费3.5万元。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.0443万元，上年结转0万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出70.7803万元、社会保障和就业支出3.7778万元、卫生健康支出1.6528万元、住房保障支出2.8334万元。县妇联2020年收支总预算79.0443万元，较2019年收支预算总数减少4.7361万元，主要是减少1名职工工资所以预算有所减少。
（一）收入预算情况
县妇联2020年收入预算79.0443万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79.0443万元，占100%。
（二）支出预算情况
县妇联2020年支出预算79.0443万元，其中：基本支出39.4443万元，占49.9%；项目支出39.6万元，占50.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县妇联2020年财政拨款收支总预算79.0443万元，较2019年收支预算总数83.7803万元减少4.7361万元，主要是职工工资减少，所以预算有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.0443万元、上年结转0万元，一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出70.7803万元、社会保障和就业支出3.7778万元、卫生健康支出1.6528万元、住房保障支出2.8334万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2020年一般公共预算当年拨款79.0443万元，较2019年预算数减少4.7361万元。主要是职工工资减少，所以预算有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70.7803万元，占89.5%；社会保障和就业支出3.7778万元，占4.78%；，卫生健康支出1.6528万元，占2.09%；住房保障支出2.8334万元，占3.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）预算数为70.7803万元工资福利支出、办公费、印刷费、培训费等。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为49.1803万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、办公费、其他交通费用、工会、福利费、其他商品服务支出等。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为21.6万元，主要用于基层妇联经费支出等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数3.7778万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.6528万元，主要用于：职工工医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为2.8334万元，主要用于：职工住房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县妇联2020年一般公共预算基本支出39.4443万元，其中：
人员经费32.1956万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他商品和服务支出。
公用经费7.2487万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县妇联2020年"三公"经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。县妇联2020年没有使用财政拨款安排"三公"经费预算。
（一）因公出国（境）经费较201 9 年预算 持平 。主要原因是本年度无因公出国计划。
（二）公务接待费较201 9 年预算 减少 。主要原因持续坚持中央八项规定，减少开支，尽量做到有减无增。
2020年公务接待费计划用于区（县）间交流学习、全县居家灵活就业工作交流、接待上级部门考察、工作调研及妇联活动开展中的需用的工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费较201 9 年 预算持平 。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县妇联2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数5.5万元，其中：会议费1万元，培训费1万元，差旅费3.5万元。
- 会议费较2019年预算下降67%。主要原因是按照县委、县政府精简会议的要求，今年会议安排减少。
（二）培训费较201
9
年预算下
降
67
%。主要原因是2019年的培训费中包含了各乡镇基层工作经费中的培训费。今年未将基层工作经费作此分解明细。
（三）差旅费较201 9 年预算 增长 75 %。主要原因是2020年预算的差旅费中包含了驻村工作干部的差旅费。今年是脱贫攻坚收官年，下村入户的情况较去年增多，所以预算增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县妇联2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县妇联2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县妇联机关运行经费财政拨款预算数为7.2487万元，较2019年预算增加0.197万元，增长 2.8%。主要原因是今年是两纲工作终期评估，资料准备较去年增多，印刷费预算有所增加。
（二）政府采购情况
2020年，县妇联安排政府采购预算0.8万元，主要用于采购文件柜和电视等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县妇联共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县妇联10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标表
（三）差旅费较201 9 年预算 增长 75 %。主要原因是2020年预算的差旅费中包含了驻村工作干部的差旅费。今年是脱贫攻坚收官年，下村入户的情况较去年增多，所以预算增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县妇联2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县妇联2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县妇联机关运行经费财政拨款预算数为7.2487万元，较2019年预算增加0.197万元，增长 2.8%。主要原因是今年是两纲工作终期评估，资料准备较去年增多，印刷费预算有所增加。
（二）政府采购情况
2020年，县妇联安排政府采购预算0.8万元，主要用于采购文件柜和电视等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县妇联共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县妇联10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标表
