大英县教育系统

　　2016年部门决算公开说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：贯彻执行国家、省有关教育工作方针；拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划；负责各类教育的指导协调；负责教育经费、基本建设；指导学校思想政治、德育工作。完成县委、县政府交办的其他工作。贯彻执行国家、省有关教育工作方针；拟定全县教育体制改革和教育事业发展规划；负责各类教育的指导协调；负责教育经费、基本建设；指导学校思想政治、德育工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况： 县教育局紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入推进课程改革，全面实施素质教育，努力实现大英教育新跨越。做好了学校食堂及农村教师周转房建设，县城盐华幼儿园、通仙幼儿园建设启动，确保义务教育均衡发展省检、国检，组织做好2016年高考、中考工作。

　　二、部门概况

　　教育系统所属单位69个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他公办学校67个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年教育系统本年收入合计46885.98万元，其中：财政拨款收入44758.11万元，占95.46%；事业收入1859.12万元，占3.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入268.75万元，占0.57%。（饼状图）

　　2016年教育系统本年支出合计46652.38万元，其中：基本支出39912.85万元，占85.55%；项目支出6739.53万元，占14.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　教育系统2016年度财政拨款收支总决算44758.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5407万元，增长12.08%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　教育系统2016年度一般公共预算财政拨款支出44419.30万元，占本年支出合计的95.21%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加5604万元，增长/下降14.43%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　教育系统2016年一般公共预算财政拨款支出44419.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出11.40万元，占0.02%；教育支出38345.93万元，占86.33%；社会保障和就业支出4448.61万元，占10%；医疗卫生支出1559.38万元，占3.5%；其他支出53.98万元，占0.15%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务201（类）:2016年决算数为11.40万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　2. 教育205（类）:2016年决算数为38345.93万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　3. 科学技术（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　4. 文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　5. 社会保障和就业208（类）:2016年决算数为4448.61万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　6. 医疗卫生与计划生育210（类）:2016年决算数为1559.38万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是…。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　教育系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出38027.80万元，其中：

　　人员经费33503.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4524.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　教育系统2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为73万元，完成预算81.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.82万元，完成预算82.2%；公务接待费支出决算为64.18万元，完成预算86.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.2万元，下降24.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.08万元，下降47.81%；公务接待费支出决算减少15.12万元，增长/下降19.06%。增减变动的主要原因……。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.82万元，占12.08%；公务接待费支出决算64.18万元，占87.92%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费8.82万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出8.82万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3. 公务接待费

　　2016年公务接待费64.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1960批次，21522人，共计支出64.18万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　教育系统2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，教育局机关运行经费支出1066万元，比2015年增加581万元，增加119%（或与2015年决算数持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，教育系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，教育系统公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

　　2016年部门决算部分名词解释

　　1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3. 一般公共服务（类）××××（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4. 一般公共服务（类）××××（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

　　5. 一般公共服务（类）××××（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　6. 一般公共服务（类）××××（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

　　7. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　8. 一般公共服务（类）××××（款）其他××××支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

　　9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

　　19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附：表1：收入支出决算总表

　　表1-1：收入总表

　　表1-2：支出总表

　　表2：财政拨款收入支出决算表

　　表3：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5：国有资本经营预算支出决算表