70 大英县金元镇幼儿园

71 大英县通仙乡幼儿园

72 大英县郪江幼儿园

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10645.05万元。与2019年6456.96万元相比，收、支总计各增加4,188.09万元，增长64.86%。主要变动原因是2020年度对学校建修等资金投入增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8,605.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8543.24万元，占99.28%；政府性基金预算财政拨款收入20.84万元，占0.24%；其他收入41.22万元，占0.48%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,890.14万元，其中：基本支出1395.45万元，占73.83%；项目支出494.69万元，占26.17%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10,603.83万元。与2019年6444.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加4159.26万元，增长64.54%。主要变动原因是2020年度对学校建修等资金投入增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1832.17万元，占本年支出合计1890.14万元的96.93%。与2019年1512.59万元相比，一般公共预算财政拨款增加319.58万元，增21.12%。主要变动原因是增加了对学校建设项目资金的投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1832.17万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1,457.01万元，占79.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出204.81万元，占11.18%；社会保障和就业（类）支出118.90万元，占6.49%；卫生健康支出29.07万元，占1.59%；农林水支出4.40万元，占0.24%；其他支出17.98万元，占0.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1832.17万元，完成预算10582.28万元的17.31%。其中：

1.教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）

行政运行（项）: 支出决算为207.99万元，完成预算数的95.43%，预算数小于预算数的主要原因是代扣职工保险结转下年。

一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为100.00万元，完成预算41.91%，决算数小于预算数的主要原因是标准化考场建设项目未完成结转下年。

其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为580.44万元，完成预算96.26%，决算数小于预算数的主要原因是当年公用经费未用完结转下年。

（2）普通教育（款）

学前教育（项）：收入决算为2154.03万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

小学教育（项）：收入决算为1643.74万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

初中教育（项）：收入决算为6.00万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

高中教育（项）：收入决算为414.47万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

其他普通教育支出（项）:支出决算为524.16万元，完成预算15.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

（3）职业教育（款）：