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公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释19

第四部分 附件21

附件1 21

第五部分 附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算支出决算表26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
    2、负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
    3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
    4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
     6、承担公路、水路建设市场监管责仸。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准幵监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活劢的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
    7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防劢员有关工作。
    8、监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
    9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
    10、承担省政府公布的有关行政审批事项。
    11、承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是向上争取项目资金成效显著。加强与上级部门的对接，建立全方位的信息沟通渠道，大力争取农村公路改善提升工程、危桥改造、村道窄路加宽、生命安全防护工程等入库项目落地，争取更多项目资金支持。截至目前，今年共争取危桥改造、村道窄路加宽、美丽乡村旅游示范公路等上级补助资金1.74亿元。

二是圆满化解出租汽车信访问题。在县委、县政府的正确领导下，我局始终坚持以维护全县社会稳定为前提，不等不靠，不推不拖，会同相关部门超前预警，积极应对，通过广泛收集社会各界意见、市场调查、专家论证、举行听证、稳定风险评估、依法决策、依法投放等法定程序，于2019年3月依法成立了大英百家巡游出租汽车有限公司，圆满解决了困扰我县多年的出租汽车信访问题，确保了社会大局稳定。

二、机构设置

大英县交运局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。
    纳入大英县交运局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县公路运输管理所

2.大英县公路管理所

3.大英县城际公路建设办公室

4.大英县交通运输局工程质量检测站

5.大英县公路路政管理大队

6.大英县地方海事处

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计12612.6万元、支出总计7316.68万元。与2018年相比，收入增加1907.45万元，增长17.82%，支出减少3388.47万元，下降31.65%。收入主要变动原因是政府对交通项目建设增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计12612.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12612.6万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7316.68万元，其中：基本支出820.06万元，占11.21%；项目支出6496.62万元，占88.79%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入12612.6万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少1907.45万元，增长17.82%。主要变动原因是政府对交通项目建设增加。2019年财政拨款支出7316.68万元。与2018年相比，财政拨款支出总计减少3388.47万元，下降31.65%。主要变动原因是

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7316.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少3388.47万元，下降31.65%。主要变动原因是项目拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出7316.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出98.15万元，占1.34%；卫生健康支出37.63万元，占0.51%；住房保障支出64.51万元，占0.88%；城乡社区（类）支出0.5万元，占0.01%；交通运输（类）支出7115.89万元，占97.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为7316.68万元，完成预算58.01%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为93.30万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出项）: 支出决算为4.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.71万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.92万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为116.42万元，完成预算100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为4万元，完成预算0.12%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1160.6万元，完成预算99.89%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为232.46万元，完成预算100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为230.22万元，完成预算100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为3442万元，完成预算100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为623.23万元，完成预算100%。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为193.23万元，完成预算100%。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算为1113.54万元，完成预算36.29%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出820.06万元，其中：

人员经费699.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费120.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算11.28万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出11.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加6.22万元，下降112.93%。主要原因是统计口径不同，其中：

国内公务接待支出11.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。共有150批次，共1504人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，交运局机关运行经费支出120.71万元，比2018年减少91.26万元，下降43.05%。主要原因是例行节俭。

（二）政府采购支出情况

2019年，交运局政府采购支出总额916.24万元，其中：政府采购货物支出145.72万元、政府采购工程支出164.87万元、政府采购服务支出605.65万元。主要用于项目开工前期工作。