目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县象山镇2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县象山镇人民政府 职能简介
1.贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定。
2.抓好行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督与劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平。
3.负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动乡镇振兴建设。
4.搞好农田水利、农业综合开发和征兵、民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障等社会管理。开展社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境等相关工作。
5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理工作。
6.依法指导村民委员会开展各项工作，培育、提高村民委员会的自治能力。
（二） 大英县象山镇人民政府 2021年重点工作
一是 着力抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接
1.加强防止返贫监测，落实对已脱贫户、边缘户的监测工作，牢牢守住返贫致贫底线。
2.重点围绕产业发展，对基础设施建设进行科学的规划和布局。
3.依托党建工作和农民工回引培养工作，加强农村基层人才队伍建设，培养致富、带富能人。
二是 着力抓好农村环境卫生综合整治
1.清理农村生活垃圾，解决农村生活垃圾乱堆乱放问题。
2.深入开展秸秆禁烧工作，创新和推行秸秆处理方法。
3.严格落实“河长制”工作责任，开展常态化巡河，对发现的问题实行“销号制”落实整改。
4.加大宣传力度，完善村规民约，改变影响农村人居环境的不良习惯。
三是着力抓好农业产业发展
1.大力发展特色农业产业，提升农产品的竞争力。
2.建立和完善机制，培育新型的农民专业合作组织，提升带动农民致富能力。
四是着力抓好安全生产。
1.常态化开展安全巡查，对道路、学校、超市等重点场所进行严格排查，限时整改，全面清除各类安全隐患。
2.加强安全生产宣传，定期开展安全培训，提升群众知晓率和参与率。
3.从政策宣传和应急救援队伍建设入手，重点开展森林（山林）防灭火工作。
五是着力抓好民生保障工程。
1.按照“应保尽保，应退尽退”的原则落实低保评议制度，定期对低保人口进行动态调整。
2.进一步加强医保、养老保险等惠民政策的宣传。
3.针对残疾人、高龄老人、留守妇女儿童等特殊人群实施关爱工程，落实专人定期走访收集情况。
4.加大对退役军人的管理和帮扶工作。
二、部门预算单位构成
大英县象山镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：大英县象山镇人民政府、大英县象山镇农业综合服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县象山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。大英县象山镇人民政府2021年收支总预算916.82万元，较2020年收支预算总数增加79.9万元，主要是财政拨款增加，一般公共服务支出和农林水支出增加。
（一）收入预算情况
大英县象山镇人民政府2021年收入预算916.82万元，其中：一般公共预算拨款收入916.82万元，占100%；。
（二）支出预算情况
大英县象山镇人民政府2021年支出预算916.82万元，其中：基本支出484.62万元，占52.86%；项目支出432.2万元，占47.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县象山镇人民政府，2021年收支总预算916.82万元，较2020年收支预算总数增加79.9万元，主要是财政拨款增加，一般公共服务支出及农林水支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入916.82万元；支出包括：一般公共服务支出352.55万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出45.16万元、卫生健康支出19.75万元、城乡社区支出15万元、农林水支出440.49、住房保障支出33.87万元、灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县象山镇人民政府，2021年收支总预算916.82万元，较2020年收支预算总数增加79.9万元，主要是财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出352.55万元，占38.45%；国防支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出45.16万元，占4.93%；卫生健康支出19.75万元，占2.15%；城乡社区支出15万元，占1.64%;农林水支出440.49,占48.05%;住房保障支出33.87万元，占3.69%；灾害防治及应急管理支出8万元,占0.87%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年 预算数为2.52万元，主要用于：人大会议，人大事务的开展所需经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）维稳事务（项）2021年预算数为2万元，主要用于：维稳工作的开展。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为345.03万元，主要用于：政府行政人员工资及政府运行经费。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为3万元，主要用于：其他事务中商品服务支出。
5.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2021年预算数为2万元，主要用于：征兵等相关活动经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.16万元，主要用于：行政事业单位人员养老保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.74万元，主要用于：行政人员医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.01万元，主要用于：事业人员医疗保险。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为15万元，主要用于：社区城乡环境卫生整治。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为111.73万元，主要用于：事业单位人员工资及日常运行经费。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为161.76万元，主要用于：村社区四职干部生活补助。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021年预算数为167万元，主要用于：村社区运行维护费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为33.87万元，主要用于：行政事业人员住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于：突发事件应急费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县象山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出484.62万元，其中：
人员经费398.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费86.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县象山镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于日常交流学习等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平 。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县象山镇人民政府2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.3万元，其中：会议费0.1万元，培训费0.2万元，差旅费7万元。
会议费较2020年预算下降 66.67 %。 主要原因是会议减 少。
培训费较2020年预算下降 66.67 %。 主要原因是培训次数减少。
差旅费较2020年预算增长 8.86 %。 主要原因是出差次数增加，出差人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县象山镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县象山镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，大英县象山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为37.2万元，较2020年预算增加5.2万元，增长16.25%，主要原因是人员经费标准增加。
2021年，大英县象山镇人民政府安排政府采购预算2万元，主要用于采购空调、电脑等。
（ 二 ）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县象山镇人民政府各预算单位共有车辆0 辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（ 三 ）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大英县象山镇人民政府全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
