大英县农业局2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县农业局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)农业局职能简介
1.贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业领域（以下简称农业）工作的方针、政策以及省委、县政府关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2.承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3.指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险工作。
4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，参与研究制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全县休闲农业发展；负责生猪屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。
5.承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。
6.组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。
7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全县农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责。
8.负责农作物重大病虫害监测预报和防治；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担县内从境外引进农作物种子（种苗）检疫审批有关工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。
9.承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
10.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
11.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。
12.负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。
13.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。
14.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。
15.承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。
16.承担县政府公布的有关行政审批事项。
17.承办县政府交办的其他事项。
（二）农业局2019年工作重点
一是稳定发展粮油生产。粮油绿色高产高效创建示范片3个，面积3.5万亩，粮食播种面积稳定在69万亩，总产实现25.85万吨；油料播种面积稳定在13万亩，总产实现2.7万吨。
二是培育壮大特色产业。按照“八园五带”产业布局，新建特色产业基地1.2万亩，其中蔬菜基地0.5万亩、水果基地0.3万亩，中药材基地0.2万亩，水产基地0.2万亩。推进一二三产业融合发展，新建1个现代农业产业融合示范园区，1个休闲农业专业村。
三是改善农业基础设施。新建高标准农田1.5万亩；新增农机动力2300千瓦。
四是加快农业品牌建设。坚持实施“区域品牌+产品品牌”双品牌战略，继续做大做强“河边白柠檬”、“汇强油脂”、“通仙青花椒”、“彩原粮油”、“卓筒桃”、“隆盛瓜蒌”、“蓬莱杂柑”等品牌； “三品一标”数量达到50个，在各类展示展销平台推广贫困村特色优质农产品40个。打造110个益农信息社，农产品网络零售额在农业产值中的占比明显上升。
五是抓好乡村振兴工作。按照“八园五带”产业布局，抓好现代农业产业体系建设，推动现代农业“一村一品、一村多品、多村一品”多元化发展，打造优质果蔬、道地药材、生态粮食等农业主导产业。抓好现代农业生产体系建设，推进农事服务超市、为农服务中心、农机合作社建设，强化农机作业、代耕代种、病虫害防治等农业专业化服务，农业机械化作业水平达61%，绿色防控覆盖率达35%。抓好现代农业经营体系建设，加快培育农业企业、家庭农场、农民专合社、专业大户等新型经营主体，引领发挥好示范带动作用。新增培育农民专合社2 个，家庭农场3个，专业大户6个，新培育1个农民合作社省级示范社、2个家庭农场省级示范场。牵头抓好隆盛镇后坝村乡村振兴试点建设。
六是全面深化农村改革。制定总体方案，全面推进农业供给侧结构性改革；全面完成11个镇乡农村土地承包经营权确权登记颁证工作;加强农村集体“三资”管理规范化建设,推动村级“三资”网络管理步入正规化、规范化、信息化；加强农村土地经营权流转规范管理,积极引导农村土地向新型经营主体流转，促进农业规模经营。
七是抓好农业面源污染治理。大力推广绿色防控技术，建设绿色防控示范核心区1万亩，统防统治面积达50万亩次；大力发展绿色农业，推广配方肥60万亩以上，抓好农业秸秆禁烧和综合利用，搞好农药、化肥等包装废弃物回收利用，保护农业生态环境。
八是抓好农业安全保障。以“农产品质量安全建设年”为主题，加强农产品质量安全监管，强化宣传、执法、监管、品牌创建工作，取得检测"双认证"，确保农产品质量安全监管示范县通过省级复核验收；加强农资打假、渔政管理等农业综合执法，严厉打击各种坑农害农行为，切实维护农民利益。
九是推进脱贫攻坚。全县农业产业面积达到11万亩，第一产业产值达到2.2亿元，实现助农增收40元以上;做好农技员的指导工作,发挥农技员的技术优势;通过有效盘活贫困村集体资产, 合理开发集体资源等方式,增加贫困村的集体收入,实现村平3万元以上。
二、部门预算单位构成
大英县农业局内设行政事业单位24个，其中行政管理机构1个(大英县农业局机关)，参照公务员法管理的事业单位4个(大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源办公室、大英县农业行政执法大队、大英县农机监理站)，其它具有法人资格的事业单位19个。主要包括：大英县植物保护站、大英县农业技术信息推广站、大英县土壤肥料生态管理站、大英县农机推广站、四川省农业广播电视学校大英分校、大英县农业经济作物推广站、大英县农产品质量安全监督检验检测站、大英县水产站、大英县蓬莱农机服务中心、大英县隆盛农机服务中心、大英县天保农机服务中心、大英县河边农机服务中心、大英县卓筒井农机服务中心、大英县回马农机服务中心、大英县玉峰农机服务中心、大英县象山农机服务中心、大英县金元农机服务中心、大英县智水农机服务中心、大英县通仙农机服务中心。县农业局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县农业局2019年收支总预算1012.995955万元，较2018年收支预算总数增加124.184497万元。主要是项目工作经费和人员公用经费增加。
（一）收入预算情况
县农业局2019年收入预算1012.995955万元，无上年结转金额；一般公共预算收入1012.995955万元，占100%。
（二）支出预算情况
县农业局2019年支出预算1012.995955万元。其中：基本支出821.695955万元，占81%。项目支出191.3万元，占19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县农业局2019年财政拨款收支总预算1012.995955万元。较2018年预算数增加124.184497万元。主要是项目工作经费和人员公用经费增加。
收入包括：本年的一般公共预算拨款收入为1012.995955万元，无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出100.621412万元、卫生健康支出35.217494万元、农林水支出816.784202万元、住房保障支出60.372847万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县农业局2019年一般公共预算当年拨款1012.995955万元，比2018年预算数增加124.184497万元。主要是项目工作经费和人员公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出100.621412万元，占9.93%；卫生健康支出35.217494万元，占3.48%；农林水支出816.784202万元，占80.63%；住房保障支出60.372847万元，占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为100.621412万元。主要用于机关事业单位在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.996362万元，主要用于：机关及局属参公事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障局机关及参公事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为19.221132万元，主要用于：局属非参公事业单位单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为294.594501万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金和其它社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它对个人和家庭补助等日常公用经费。
5.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019预算数为335.589701万元，主要用于：局属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和其它社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其它对个人和家庭补助等日常公用经费。
6.农林水支出（类）农业（款）病中害控制（项）2019年预算数为3.5万元，主要用于：农作物病虫害监控预警，发布植保情报，组织专家进行病虫害会商。
7.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算数为3.5万元，主要用于：全县农产品质量安全监管，抽检农产品，保障农产品抽检合格率。
8.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2019年预算数为7万元，主要用于：对全县农用车辆、农资市场和天然水域的渔业资源破坏进行执法检查、培训和宣传。
9.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2019年预算数为41万元，主要用于：农机提灌站维护与守护、农村沼气建设、农机购置补贴和农村惠民阳光平台的建设。
10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为131.6万元，主要用于：农村集体产权制度改革和援彝干部服务保障。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为60.372847万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县农业局2019年一般公共预算基本支出821.695955万元，其中：
人员经费708.028151万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。
公用经费113.667804万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县农业局2019年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于高标准农田建设、农村能源建设、农产品质量安全监管，病虫害防控、农业执法监督、脱贫攻坚工作的检查，招商引资及其他公务活动开支的餐饮费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因公务用车管理趋于合理。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位高标准农田建设，农产品质量安全监督、检查、抽样，动植物疫病防治，农业农机监督，农业污染源治理，农村能源建设，现代农业品牌推广等工作开展用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县农业局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数为33.3万元，其中：会议费1.8万元，培训费4.5万元，差旅费27万元。
（一）会议费较2018年预算减少64%。主要原因是压缩相关会议召开。
（二）培训费较2018年预算增长50%。主要原因是增加脱贫攻坚、乡村振兴等培训支出。
（三）差旅费较2018年预算增长50%。主要原因是增加脱贫攻坚驻村农技员差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县农业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县农业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，县农业局及下属大英县农业局机关1家行政单位、 大英县农村合作经济经营管理站、大英县农村能源办公室、大英县农业行政执法大队、大英县农机监理站等4家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为113.667804万元，比2018年预算增加11.567003万元，增长11.33%。
（二）政府采购情况
县农业局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县农业局下属事业单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆，事业单位公务用车3辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县农业局10万元的专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
7. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县农业局
2019年3月6日
