第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县住房和城乡建设局
2020年部门预算编报说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县住建局职能简介1、研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用业等的有关地方规范性文件，承担行业管理职责。
2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3、承担建立工程建设标准体系的责任。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理等等。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。负责住房维修金的归集、监督的责任，负责房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导建筑活动。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作。负责建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。指导建设工程抗震设防工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。
7、承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、园林绿化、公园、市容和环境卫生工作；指导和管理城镇市容环境综合整治、城市垃圾收集与处理、城市污水处理工作；负责供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责城乡建设档案管理工作。
8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造。
9、承担测绘行政管理职责。拟订测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督测绘成果和测绘标志，负责测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担市测绘管理日常工作。
10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作，等等。
12、负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）县住建局2020年重点工作
一是聚焦基础设施短板。统筹实施北街小巷改造，重点实施蓬乐街、商业长廊后街、金阳片区改造。推动城市基础设施建设，重点实施706坝子项目、魁山路项目。推行海绵城市建设，扩大海绵城市改造覆盖面。
二是聚焦生态环保问题整治。加强黑臭水体治理，实施郪江河道治理，持续推进县城区污水管网改造、县城区污水处理厂提标升级和污水泵站改造建设。加速推进大英县城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目和四川省城镇污水处理设施建设三年推进行动项目。
三是聚焦公共服务提升。实施城市公交站台提升，完善各项标识标牌，完成城区人行道和路面的修复，做好街道路灯及线路检修维护，完善"城市家具"建设。做好公共停车场建设，改善群众出行条件。增加城区消火栓建设力度，尽快完成《消防专项规划》的编制，增强全县应急处置能力。
四是聚焦民生工程。按照省建设厅等部门工作部署，分年度分类稳步推进老旧小区改造，改善群众居住条件。2020年计划对县城区37个老旧小区进行改造，涉及居民5037户，49.89万平方米，210栋房屋。持续推进物业管理规范提升工作，整治物业服务乱象，提升全县物业企业服务质量，探索住宅小区物业管理新模式。加快棚户区建设，持续推进凉湾四期棚户区105栋房屋装修及水、电、气配套工程。
五是聚焦旅游配套设施建设。全力做好丝路文旅项目配套设施建设，推动太吉大道、西环线项目建设，扩大旅游公厕覆盖范围。实施城市绿化、亮化提升工程，完成魁山公园改造，完成大英县城市照明项目。
六是做好"放管服"，持续优化营商环境。扶持建筑企业提质增项，计划本年度内新增一家一级建筑企业。规范缴纳各类保证金，切实降低企业成本压力。全面落实民工实名制，做好民工工资支付检查。严格招标投标领域过程监管，加快建设领域社会诚信体系建设。
七是做好建设工程质量安全监管，确保不发生重大质量安全事故。严格要求工程各责任主体单位按照国家有关强制性标准、规范和图纸施工。规范和加强消防专项验收。做好对工程建设项目的定期检查和不定期巡查，强化建筑材料检查与实体抽查，加强对不合格材料的治理力度。
八是做好生态环保工作，提高全县文明施工标准。结合全县"三城同创"工作，以运输车辆为监管重点，督促责任单位做好工地进出口清扫保洁、车辆覆盖和冲洗，严防带泥上路；以氛围营造为重点，督促责任单位在工地围挡铺设社会主义核心价值观公益广告，做到数量达标、整洁美观；以工地扬尘治理为重点，加强"六必须、六到位"执行情况的巡查。
九是做好农村危房改造，助力脱贫攻坚决胜年。组织全县农村工匠进行专项培训，提高农村建房技术水平。严格实行"双鉴定"制度，加大对已脱贫村、已脱贫人口的住房安全"回头看"，增强住房安全保障质量。严格执行补助资金发放程序，确保农村危房改造补助资金通过一卡通及时、足额发放到危改户手中。
二、部门预算单位构成
县住建局机关内设7股室，共设下属事业单位6个，全额拨款单位5个（大英县人民防空工作办公室、大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县市政管理中心），自收自支事业单位1个（大英县住房保障和房屋管理局），单位共有财政供养人员编制60个（其中行政编制12个，事业编制48个），实有财政供养人员65人。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等支出。2020年县住建局收支总预算16904471.53元，较2019年预算数12977202.59元增加3927268.94元。主要原因是2019年增加城乡社区支出预算。
（一）收入预算情况
县住建局2020年一般公共预算拨款收入16904471.53元，其中：一般公共服务支出3000元、国防支出50000元，社会保障和就业支出755882.72元、卫生健康支出330698.69元、城乡社区支出14197978.08元、住房保障支出1566912.04元。
（二）支出预算情况
大英县住建局部门预算安排支出16904471.53元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡建设事业发展、城市维护及园林建设等相关工作。
基本支出7435411.53元，其中：人员经费6458322.13元，主要用于保障局机关及相关事业单位人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费977089.4元，主要用于县住建系统正常运转的日常支出，包括办公费、水电费、培训、差旅、其他交通费等日常公用经费。
项目支出9469060.00元，主要用于保障住建系统为完成城乡建设管理事业发展、城市维护及园林建设目标的专项业务费及通用项目支出。主要包括"三公"经费、会议费、培训费、城乡建设管理、白蚁防治、公交车补助、公租房维修、援彝干部经费、城维费、政策法规宣传、安全质量监督、房开企业统计人员补助等支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
县住建局2020年财政拨款收支总预算16904471.53元，较2019年预算数12977202.59元增加3927268.94元主要是2020年增加城乡社区支出预算6905283.35元，减少交通运输支出2120000元，住房保障支出减少1000000元。
县住建局2020年收入包括：一般公共预算拨款收入16904471.53元，支出包括：一般公共服务支出3000元、国防支出50000元，社会保障和就业支出755882.72元、卫生健康支出330698.69元、城乡社区支出14197978.08元、住房保障支出1566912.04元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县住建局2020年一般公共预算当年拨款16904471.53元，较2019年预算数12977202.59元增加3927268.94元。主要原因是2019年增加城乡社区支出预算。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3000元，占0. 02%；国防支出50000元，占0.29%；社会保障和就业支出755882.72元，占4.47%；卫生健康支出330698.69元，占1.96%；城乡社区支出14197978.08元，占83.99%；住房保障支出1566912.04元，占9.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为3000元，主要用于：支付非公经济和社会组织党组织活动经费支出。
2.国防支出（类）人民防空（款）人防经费（项）2020年预算数为50000元，主要用于：支付人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为755882.72元，主要用于：局行政事业单位人员的养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为93157.61元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为237541.08元，主要用于：局行政事业单位人员医疗保险缴费支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2020年预算数为1720490.86元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020年预算数为12477487.22，主要用于：局行政事业人员工资、绩效、津贴、奖金、生育工伤失业大病医疗保险、城市维护、园林等及日常公用经费支出。
6.住房保障支出（类） 住房保障安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2020年预算数为1000000元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为566912.04元，主要用于：公共租赁住房维修支出及局行政事业单位人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县住建局2020年一般公共预算基本支出7435411.53元，其中：
人员经费6458322.13元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费977089.40元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县住建局2020年"三公"经费财政拨款预算数43000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费43000元，公务用车购置及运行费0元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长为0。主要原因是2019年和2020年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费2020年预算43000元，较2019年减少3%,原因是严格执行中省市县相关规定，压缩"三公"经费。2020年公务接待主要用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算100000元减少100000元，无公务用车运行维护费。
2019年6月，清理单位固定资产，将已损毁及长期不用的固定资产作了清理并报财政局国资股批准，其中一辆公务用车作报废处理，一辆划拨至执法局，目前单位无公务用车。
2020年未安排公务用车购置费。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县住建局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数502000元，其中：会议费100000元，培训费90000元，差旅费312000元。
（一）会议费较2019年预算100000元持平。主要原因是2020年单位合并，人员增加，同时职能职责增加。
（二）培训费较2019年预算少10000元减少10%，主要原因是2020年严格执行压缩公用经费的规定。
（三）差旅费较2019年预算12000元增长4%。主要原因是2020年单位合并，人员增加，同时职能职责增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县住建局2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
十、 国有资本经营预算支出情况说明
县住建局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县住建局机关运行经费财政拨款预算为11655338.91元，比2019年预算8120453.14元增加251855.74元，减少30%。主要原因是人员变动造成的行政运行支出和公积金支出减少。
（二）政府采购情况
2020年，县住建局安排政府采购预算110000元，主要采购必要的办公电脑及打印复印设备、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县住建局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四） 绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县住建局100000.00元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额9469060.00元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
6. 一般公共服务（类）其他城乡社区支出（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
9.国防支出（类）人民防空（款）人防经费（项），主要用于：支付人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. "三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
