2020年度

四川省大英县金元镇幼儿园

部门决算

公开时间：2021年8月18日

目录

第一部分 部门概况 …………………………………………………………………3

一、基本职能及主要工作 ………………………………………………………3

二、机构设置 ……………………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明  ………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………………11

第四部分 附表 ……………………………………………………………………14

一、收入支出决算总表………………………………………………………14

二、收入决算表………………………………………………………………14

三、支出决算表………………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………14

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………14

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………14

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………14

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………14

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………14

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：为学龄前幼儿提供保养、教育优质服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、加强教师师德师风培养，坚持每周会前学法。认真学习《教师法》、《中小学教师职业道德规范》等法律法规，要求党员干部践行先锋模范作用，以身作则，率先垂范。

2、加强项目监督，保障工程进度和质量。每天不定时到工地上督促班子人员履职尽责，给与安全提示，每周组织开展一次工程例会。亲自参加各种阶段的验收工作，在装饰装修过程中，严格把关，亲自过目材料质量，颜色和搭配。

3、加强教学研讨，规范教育行为。保教工作是幼儿园的核心工作。我园多数为新入职教师，缺乏教学经验、家长工作能力不足。针对此情况，我们对教职员进行多种形式的线上线下教研培训。（1）开学初组织新老师上亮相课，通过听课、一对一进行点评，帮助教师总结得失，提出建议；日常间园长不定时进班听课，现场指导；期末推选优秀教师上示范课。（2）.间周四进行常规教研：从内容选材、如何撰写《一日活动备课》、制定《周计划》、《月主题计划》，到梳理教学困惑，解决家园沟通、特殊幼儿行为习惯纠正等问题，大家各抒己见，出谋划策。（3）.间周进行业务培训：针对教师指导如何设计班级环境创设、区角布置；培训绘画、弹唱、舞蹈、讲述等基本功；针对保育员进行保洁、卫生、消毒等方面的培训，进行保育员基本技能比赛；针对门卫组织学习值班值守制度，正确操作三防器械，进行安全应急演练等。（4）.利用寒暑假组织全园教师集中一周进行了幼儿园特色课程专题研究，整理出特色课程脉络图，指导教师提前拟计划，备特色教案，为我园的《章程》实施提供了有力支撑，丰富多样的活动内容拓展了孩子们的视野，提高了孩子们的认知水平。组织教师进行手工制作培训，提高教学综合技能。

4、开展大型活动，加大宣传力度

园所大型活动是展示幼儿风采的最好平台，也是对外宣传最有效的窗口。我园把妙趣横生的游戏作为幼儿学习的主要形式，坚决杜绝“小学化”。10月举行爱国主义教育，青年教师技能比赛；走进社区举行早教讲座；11月结合“扶贫日”组织全园老师、幼儿开展了爱心捐款活动；利用119”消防日开展了一场消防应急疏散演练活动；12月举行家长开放日活动；开展“迎新年、庆元旦”亲子游戏活动为幼儿创造展示平台。

二、机构设置

事业单位：独立编制机构数：1个。（独立核算机构数1个）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1203.88万元。与2019年1253.92万元相比，收、支总计各减少50.04万元，减少3.99%。主要变动原因是由于新建幼儿园工程款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计131.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.45万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入0.73万元，占0.6%；其他收入4.2万元，占3.2%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计914.69万元，其中：基本支出119.61万元，占13.1%；项目支出795.08万元，占86.9%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计127.18万元。与2019年152.34万元相比，财政拨款收、支总计各减少25.16万元，减少16.52%。主要变动原因项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出117.25万元，占本年支出合计的99.75%。与2019年152.25万元相比，一般公共预算财政拨款减少35万元， 减少22.99%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出117.25万元，主要用于以下方面:教育支出（类）105.38万元，占89.9%；社会保障和就业（类）支出8.26万元，占7%；卫生健康支出3.61万元，占3.1%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为117.25万元，完成预算92.72%。其中：

1.教育支出（类）

（1）.学前教育（项）: 支出决算为92.95万元，完成预算90.99%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务费未支付完成。

（2）.其他普通教育支出（项）: 支出决算为12.43万元，完成预算100%。