『大英县金元镇初级中学校』
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
『大英县金元镇初级中学校』
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 『大英县金元镇初级中学校』职能简介
负责辖区普及九年制义务教育初中段教育工作。
（二）『大英县金元镇初级中学校』2023年重点工作
一是党建引领正确方向
1、加强政治学习，提升政治理论学习水平; 2、健全党内制度，规范党建工作.
二是安全、防疫抓细落实保平安
1、强化安全意识，进一步树立“安全重于泰山”， 抓安全就是抓质量的意识，做到安全工作“四落实”。 2、学校安全工作领导小组坚持每周研究学校的安全教育管理工作，分析隐患、制定防范措施。3、加强食堂卫生管理，严防食物中毒。4、加强疾病预防教育，特别是新冠肺炎传染病的预防。 5、加强校园周边治安环境的整治工作，确保校园安全。
三是教书与育人并重促学生全面发展
1、多措并举、奋力提升教学质量。 2、加强德育、丰富校园活动，展现校园勃勃生机
四是关爱留守学生、工会服务、后勤保障。
二、部门预算单位构成
『大英县金元镇初级中学校』隶属于大英县教育和体育局，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，『大英县金元镇初级中学校』所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入417.00万元；支出包括：教育支出318.58万元、社会保障和就业支出45.53万元，卫生健康支出20.75万元，住房保障支出32.14万元。『大英县金元镇初级中学校』，2023年收支总预算417.00万元，较2022年收支预算总数增加27.14万元，主要是因为人员工资水平提高。
（一）收入预算情况
『大英县金元镇初级中学校』2023年收入预算417.00万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入417.00万元，占100%；
（二）支出预算情况
『大英县金元镇初级中学校』2023年支出预算417.00万元，其中：基本支出417.00万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
『大英县金元镇初级中学校』，2023年收支总预算417.00万元，较2022年收支预算总数增加27.14万元，主要是因为人员工资水平提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入417.00万元；支出包括：教育支出318.58万元、社会保障和就业支出45.53万元，卫生健康支出20.75万元，住房保障支出32.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
『大英县金元镇初级中学校』，2023年收支总预算417.00万元，较2022年收支预算总数增加27.14万元，主要是因为人员工资水平提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出318.58万元，占76.40%；社会保障和就业支出45.53万元，占10.92%；医疗卫生与计划生育支出20.75万元，占4.98%；住房保障支出32.14万元，占7.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出2023年预算数为318.58万元，主要用于：人员经费保障及学校正常运转经费。
2. 社会保障和就业支出2023年预算数为45.53万元，主要用于：人员其他社会保障支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出2023年预算数为20.75万元，主要用于：人员医疗保险费支出及生育保险支出。
4、住房保障支出32.14万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
『大英县金元镇初级中学校』2023年一般公共预算基本支出417.00万元，其中：
人员经费385.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金缴费。
公用经费31.20万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费2.8万元、水费0.8万元、电费1.0万元、邮电费0.5万元、差旅费2.3万元、维修（护）费3.6万元、会议费1.1万元、培训费1.5万元、劳务费0.9万元、工会经费3.21万元、福利费5.20万元、其他交通费0.4万元、其他商品和服务支出2.63万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
『大英县金元镇初级中学校』2023年“三公”经费财政拨款预算数0.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.75万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于学校为了教育教学业务顺利进行而开展的符合规定的公务接待活动。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
『大英县金元镇初级中学校』2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.9万元，其中：会议费1.1万元，培训费1.5万元，差旅费2.3万元。
（一）会议费较2022年预算持平。
（二）培训费较2022年预算持平。
（三）差旅费较2022年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
『大英县金元镇初级中学校』2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
『大英县金元镇初级中学校』2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门及下属事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
『大英县金元镇初级中学校』2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，『大英县金元镇初级中学校』共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年『大英县金元镇初级中学校』全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。
