大英县河边镇幼儿园
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县河边镇幼儿园
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县河边镇幼儿园职能简介
1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2.促进学前教育发展
（二）大英县河边镇幼儿园 2023 年重点工作
1.加强党政思想工作，师德师风建设工作。
2.结合文明礼仪教育，抓好师幼意识形态工作，建设清廉阵地，紧抓师德师风建设。
3. 以“区域活动、自然教育活动、运动中的器械运用”为载体，形成园本课程。
4.强化安全工作，落实岗位职责。
5.加强内部管理，逐步完善优化各项规章制度。创设良好的教育环境，提升办园条件。
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位1个，在职人数14人，其中专业技术人员14人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县河边镇幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算合计164.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入164.87万元，支出包括：教育支出129.86万元、社会保障和就业支出16.15万元、卫生健康支出7.45万元、住房保障支出11.40万元。大英县河边镇幼儿园，2023年收支总预算164.87万元，较2022年收支预算总数减少191.83万元，主要是园内主体工程建设已结算，幼儿人数减少，生均公用经费减少。
（一）收入预算情况
大英县河边镇幼儿园2023年收入预算164.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.87万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县河边镇幼儿园2023年支出预算164.87万元，其中：基本支出164.87万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县河边镇幼儿园，2023年收支总预算164.87万元，较2022年收支预算总数减少191.48万元，主要是园内主体工程建设已结算，幼儿人数减少，生均公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出129.86万元、社会保障和就业支出16.15万元、医疗卫生与计划生育支出7.45万元、住房保障支出11.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县河边镇幼儿园，2023年收支总预算164.87万元，较2022年收支预算总数减少191.48万元，主要是园内工程项目落成已结算，幼儿人数减少，生均公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出129.86，占78.77%；社会保障和就业支出16.15万元，占9.80%；医疗卫生与计划生育支出7.45万元，占4.52%；住房保障支出11.40万元，占6.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务教育支出的学前教育支出2023年预算数为129.86万元，主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置支出。完成本年度正常教育管理目标绩效工作任务。
2.一般公共服务社会保障和就业支出2023年预算数为16.15万元，主要用于本单位人员养老保险缴费。
3.一般公共服务卫生健康支出2023年预算数为7.45万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费。
4.一般公共服务住房保障支出2023年预算数为11.40万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县河边镇幼儿园2023年一般公共预算基本支出164.87万元，其中：
人员经费144.13万元，主要包括：基本工资51.45万元、津贴补贴7.57万元、社会保险缴费1.28万元、绩效工资41.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.20万元、住房公积金缴费11.40万元、医疗保险缴费7.13万元、其他工资服务支出6万元、工会经费1.14万元、福利费1.54万元
公用经费20.75万元，主要包括：办公费3.00万元、水费1.50万元、电费1.40万元、物业管理费0.60万元、差旅费0.70万元、维修费3.20万元、手续费0.10万元、培训费1.04万元、劳务费1.00万元、公务接待费0.20万元、其他商品和服务费3.91万元、办公设备购置费4.10万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
- 2023年无因公出国出境情况，2022年也没有。主要原因是无出国出境学习，增长变化0%。
2023年公务接待费0.20万元计划用于对口单位交流学习
（三） 2023 年无公务用车购置及运行维护费， 2022 年也没有。主要原因是没有公务用车购置，增长变化0%。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县河边镇幼儿园2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.74万元，其中：会议费0万元，培训费1.04万元，差旅费0.7万元。
- 会议费2023年预算0万元，与2022年持平。
（三）差旅费较 2023 年预算 0.7 万元，较 2022 年预算增加 100% 。主要原因是2022年出差少。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县河边镇幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县河边镇幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，大英县河边镇幼儿园安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县河边镇幼儿园全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
