大英县隆盛镇同心小学校
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇同心小学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县隆盛镇同心小学校职能简介
1. 贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
2. 促进基础教育发展。
（二） 大英县隆盛镇同心小学校 2023 年重点工作
一是完成规定学科的教育教学工作任务；
二是狠抓学生思想品德和安全教育；
三是加强教师教育教学方面的管理培训。
二、部门预算单位构成
大英县隆盛镇同心小学校属于二级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县隆盛镇同心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县隆盛镇同心小学校2023年收支总预算331.14万元，较2022年收支预算总数减少107.55万元，主要是布局调整，拆并初中部到隆盛初中，师生人数大量减少，人员经费和公用经费相应减少。
（一）收入预算情况
大英县隆盛镇同心小学校2023年收入预算331.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入331.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县隆盛镇同心小学校2023年支出预算331.14万元，其中：基本支出331.14万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县隆盛镇同心小学校，2023年收支总预算331.14万元，较2022年收支预算总数减少107.55万元，主要是布局调整，拆并初中部到隆盛初中，师生人数大量减少，人员经费和公用经费相应减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.14万元；支出包括：教育支出252.15万元、社会保障和就业支出36.52万元、卫生健康支出16.70万元、住房保障支出25.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县隆盛镇同心小学校，2023年收支总预算331.14万元，较2022年收支预算总数减少107.55万元，主要是布局调整，拆并初中部到隆盛初中，师生人数大量减少，人员经费和公用经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出252.15万元，占76.15%；机关事业单位养老保险缴费支出34.37万元，占10.38%；其他社会保障和就业支出2.15万元，占0.65%；事业单位医疗支出16.11万元，占4.87%；其他行政事业单位医疗支出0.59万元，占0.18%；住房保障支出25.77万元，占7.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2023年预算数为252.15万元，主要用于：教职工基本工资绩效工资津贴补贴、公用经费、工会经费、福利费等。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为34.37万元，主要用于：单位缴费事业养老保险。
3. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99类）2023年预算数为2.15万元，主要用于：其他社会保障单位缴费事业失业、工伤保险。
4.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为16.11万元，主要用于：单位缴费事业医疗保险。
5. 卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2023年预算数为0.59万元，主要用于：单位缴费大额医疗保险和住院补充医疗保险。
6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为25.77万元，主要用于：单位缴费住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2023年一般公共预算基本支出331.14万元，其中：
人员经费316.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业医疗保险、住院补充保险、大额补充医疗保险、事业失业保险、事业工伤保险。
公用经费14.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与 2022 年预算持平
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.25万元，其中：会议费0.55万元，培训费0.9万元，差旅费1.8万元。
（一）会议费与 2022 年预算持平 。
（二）培训费较 2022 年预算下降 35 % 。 主要原因是布局调整，学校办学规模减少，师生人数减少。
（三）差旅费与 2022 年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县隆盛镇同心小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
大英县隆盛镇同心小学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县隆盛镇同心小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
